监督索引号53019400501900000

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）

2024年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

   1、综合管理部

负责机关日常运转；负责机关文电、会务、机要、信息、综合性文稿起草、国家安全、保密、印章、信访、政务公开、目标管理督查、人员考核、外事、值班值守等工作；负责综合治理、安全维稳等工作；负责司法行政、法制宣传、法律咨询，规范性文件制定、管理，以及重大决策、行为合法审查等工作；负责审计相关工作；承办党工委、管委会交办的其他任务。

2、财政分局

   负责编制年度开发（度假）区预决算草案并组织执 行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施 和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中 支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理 财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制 度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政 策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业 单位国有资产管理制度并组织实施。承担各项财政收支管 理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟 订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。 负责社会保险基金的财政监管工作。管理国际金融组织和外 国政府贷（赠）款。

3、生态环境分局

负责会同有关部门组织实施市、区级制定的环境保护目标任务；拟定环境保护规划；组织编制环境功能区划和区域污染防治规划及生态保护规划，并监督实施；参与制定环境保护产业政策和发展规划；负责建设项目的环境保护监督管理，组织实施环境影响评价工作；负责管委会管理权限内建设项目环境影响评价 文件审批；负责辖区内的大气、水体、土壤、噪声、固体废物污 染防治监督管理；负责辐射、放射性污染防治的监督管理；负责监督区域的生态环境保护工作，指导和监督生物 多样性保护工作；组织拟定并监督实施污染源限期治理计划；制定全区污染物排放总量控制计划，监督指导企业开展主要污染物减排工作，负责污染物排放申报登记和排污许可证管理，调查 处理环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷；负责辖区内的环境监测、污染源调查、环境统计和信息工作；负责辖区内的环境执法监察工作，对行政区域内企事 业单位排污行为进行监督管理；承办党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1、综合管理部

综合管理部共设置15个内设机构，包括：综合办、文秘一办、文秘二办、文秘三办、文秘四办、文秘五办、文秘六办、文秘七办、目标督查办、政法综治办、信访热线办、法制一办、法制二办、审计办、总值班室。

所属单位0个。

2、财政分局

财政分局共设置2个内设机构，包括财政分局联络一办、财政分局联络二办。

所属单位0个。

3、生态环境分局

生态环境分局共设置2个内设机构，包括：生态环境一办、二办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、综合管理部

（1）坚持把以文辅政放在发挥参谋助手作用的重要位置，高效精准做好文件拟办，严谨细致做好发文办理，确保党工委、管委会的工作要求得到贯彻落实。强化信息服务功能。围绕“信息服务决策”的宗旨，加强信息收集、 采编和研判。发挥政务信息在领导重大决策中的预警和 参谋助手作用。

（2）充分发挥目督“督、检、考”作用。狠抓保密工作。加大《保密法》的宣传教育力度，抓好网络安全管理。规范应急值守工作，严格落实24小时值班工作制度，充分发挥总值班室在应急联动机制中的枢纽和协调功能。有效化解信访矛盾，认真履行好维护社会稳定职责，依法及时化解矛盾纠纷。

（3）规范服务流程，提高服务水平。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，规范办公用房、公务用车、公务接待管理。发挥审计监督作用，提高财政资金的使用效益。认真做好固定资产管理。推进管委会固定资产清查盘点工作。抓实考勤工作。根据省、市现行最新的制度要求，完善考核工作，完成带薪休假统计、核对、计算工作。

（4）突出重点任务，抓实抓细工作。抓好党风廉政建 设工作。认真履行主体责任，认真履行“一岗双责”，坚持将党风廉政建设与部门各项工作同谋划、同布置、同推进，印发《综合管理部党风廉政与反腐败任务分解方案》等，压实部门党风廉政建设责任。运用好“党风廉政建设责任制提示单”，做好谈心谈话。

2、财政分局

认真组织完成收支任务；做好资金统筹，保障基本民生；加强债务资金管理，做好我区债务还本付息工作和防范化解债务风险工作；深化财政管理改革，推进财政改革重点工作；规范PPP模式运作，推进重大项目建设；加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率；认真贯彻落实减税降费政策；积极推进政府采购营商环境优化，促进公平竞争，支持企业发展；加大企业扶持力度；十是加强会计监督管理。

4、生态环境分局

补齐短板，加强监管。持续保持高压执法态势，进一步建立健全环境监管机制，抓好全区建设项目事中事后监督检查，多措并举督促企业落实“三同时”竣工验收制度，对存在违法违规行为依法依规严肃处理。巩固成果，担当作为。扎实打好园区污染防治攻坚战，加强水质监测，确保3条入滇河道水质稳定向好、上游“好水”入滇池。持续开展秋冬季大气污染防治攻坚行动， 保持空气质量优良率不下降。组织开展土壤污染风险隐患调查评价，高效完成省、市下达的工作任务。重拳出击，攻坚克难。深入抓好中央生态环境保护 督察限期整改件办理，建立长效机制，实行闭环管理，按照时限要求推动各类反馈问题一体整改、一起解决。认真做好环境信访件的受理、交办、督办和回复工作，开展环保设施和危险废物专项检查行动，解决好人民群众身边的生态环境 问题。强化巩固“黑作坊”排查整治成果，聚焦夜间施工、 噪音扰民和气味扰民等难点问题，提升夜间执法检查频次， 全力保障人民群众环境权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制213人（该编制数为昆明经济技术开发区管理委员会总编制数，其工资福利支出预算统一由综合管理部编制），其中：行政编制73人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有213人，其中：财政全额保障213人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21400.64万元，其中：一般公共预算21300.64万元（本年收入19355.31 万元，上年结转收入 1945.33 万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100.00万元。

与上年对比增加700.55万元，主要原因分析为增加昌宏路派出所建设经费及加建电梯经费 。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21300.64万元，其中:本年收入19355.31万元，上年结转收入1945.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19355.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加700.55万元，主要原因分析为增加昌宏路派出所建设经费及加建电梯经费 。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21400.64万元。财政拨款安排支出21300.64万元，其中：基本支出15599.64万元，与上年对比减少276.67万元，主要原因分析为人员辞职、退休等原因造成经费减少；项目支出5701.00万元，与上年对比增加980.23万元，主要原因分析为增加昌宏路派出所建设经费，车辆购置及维护运行等造成经费，电梯加建经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出13606.76万元，主要用于机关工资福利及日常办公经费支出；2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出453.72万元，主要用于机关运行管理、信访、党建群团等经费支出；2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出3150.83万元，主要用于后勤服务等经费支出；2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务支出286.45万元，主要用于维持财政分局日常工作顺利开展；2010899一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出700.00万元，主要用于审计经费支出；2012604一般公共服务支出-档案事务-档案馆支出92.00万元，主要用于档案工作经费支出；2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务支出380.00万元，主要用于昌宏派路出所建设；2040612公共安全支出-司法-法治建设支出98.00万元，主要用于综治维稳工作经费支出。2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出430.56万元，主要用于退休人员生活补贴等支出；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出495.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出247.68万元，主要用于职业年金缴费支出；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出40.00万元，主要用于退休人员死亡抚恤；2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出365.91万元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.57万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费支出；2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务支出500.00万元，主要用于生态环境分局政府采购及日常办公经费支出；2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出447.80万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额715.98万元，其中：政府采购货物预算270.18万元、政府采购服务预算165.80万元、政府采购工程预算280万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88.15万元，较上年增加63.8万元，增长262.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024 年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年公务接待费预算为15.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待1250人次。

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024 年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年公务用车购置及运行维护费为73.15万元，较上年增加63.80万元，增长682.35%。其中：公务用车购置费61.00万元，较上年增加61.00万元，增长0%（上年去公务用车购置费预算，故无本年增长率）；公务用车运行维护费12.15万元，较上年增加2.8万元，增长29.95%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为7辆。

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年公务用车购置及运行维护费较上年增加63.80万元，增加的主要原因是工作需要2024年购置机要通信和应急保障用车3辆及2023年新购置机要通信和应急保障用车4辆，故公务用车购置及运行维护费较上年增幅较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

结合市委、市政府关于 打造“六个春城”的重要部署及全区“6 个争当”、“6 大行动”要求，突出问题导向、目标导向、结果导向，在学习讨论、比武竞赛中深入推进作风革命、效能革命，争当干事创业排头兵。加强督查督办工作力度和部门间沟通协作，研究制定科学合理的目标管理绩效考核办法、细则及工作方案，对目标管理绩效考核进行全面督导。注重日常目标管理考核与年度绩效考核相结合，围绕目标任务创新考评方式，均衡考评权重分配，严格执行奖惩制度，激发考评部门积极性，进一步促进上级决策部署落实落细。紧紧围绕全区中心工作，坚持从全区发展大局出发，集中精力抓好办文、办会、信访、值班值守、外事、保密、目督、法制司法、审计等业务工作，积极借鉴发达地区自贸区与经开区的先进经验，找准切入点和着力点，吃透上级精神、领会领导意图、掌握基层工作动态的基础上，发挥参谋助手作用。深入学习贯彻落实好习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神和全国、全省党委政府秘书长和全市党委政府办公室主任会议精神，进一步建立健全内部管理制度和工作流程，规范部门间沟通协调机制，确保信息传递的及时性、准确性，避免工作重复和遗漏，加强与上下级的沟通，与磨憨—磨丁合作区联络，与各部门的联系与合作，共同推动全区各项工作的顺利开展。

按照市委、市政府的考核要求及党工委管委会的决策部署， 做好年初预算及调整预算的编制、预算执行、决算编制、预决算信息公开、存量资金清理、政府采购监管、债务风险化 解、“三公”经费使用、推进财政改革、绩效管理、资产管理等方面的工作。

探索实施生态环境执法正面清单试点工作，将辖区部分企业纳入正面清单，并同步实施条件准入、正面激励、主动帮扶、动态管理、定期更新等措施。努力打造生态环境数字化管理平台，及时掌握园区各类污染源底数和动态，全面提升预测、预警、管理和处置能力，以实实在在的监管效能之进，实现在发现问题、解决问题和跟踪问效等环节上的科学化、专业化、可视化。继续深化碳资源储备平台建设，以市场化手段推动碳交易制度体系设计、区域碳交易平台建设等工作，为园区实现减污降碳协同增效和碳达峰碳中和目标，贡献基层生态环境部门力量。继续推进服务型环保监管体系建设，建立辖区生态环境问题整治“一本账”，做到精准化预警、专业化分析、合理化建议、动态化跟踪，并依托自贸区制度创新信息发布平台，定期面向全省推广工作成效。 持续开展“我为群众办实事”实践活动，认真落实“审批是服务，执法也是服务”要求。在监察执法领域，按照“包容审慎”的原则，推行柔性执法，彰显执法温度；制定企业生态环境信用修复援助告知书，建立“小闹钟”主动告知制度，引导失信单位主动纠正失信行为；常态召开帮扶企业整改工作会议，纳入年度工作计划，贴心为企业纾解困难、打通堵点。在行政审批领域，提供主 动优质服务，精心为企业做好政策解读、意见征询和帮扶指 导等工作，帮企业先“疏通”环保手续关；不断优化环评审批流程，提升工作效能，同时也要增强“红线”意识，严把项目准入门槛；深入贯彻排污许可制度，做好排污许可证的业务指导和发放工作，保证企业“一企一证”、合法排污，并为后续按证排污监管工作提供有力保障。在污染防治领域，做好危险废物规范化处置；修订完善区级突发环境事件应急预案，指导风险企业及时完成预案备案；统筹落实好“环保 义务监督员”制度，暖心为企业开展法律法规宣传教育培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：用于保障管委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

3.项目支出：用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部（含财政分局、生态环境分局）2024年机关运行经费安排1264.38万元，与上年对比增加14.29万元，主要原因分析为差旅费等公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明经济技术开发区综合管理部（含财政分局、生态环境分局）资产总额4334.14万元，其中，流动资产281.45万元，固定资产2171.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1881.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少619.36万元，其中固定资产减少201.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400501900111

附件3.部门预算公开样表（最终版）