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中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2024年预算公开目录

第一部分中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行以下职责：

负责城市市容秩序监督管理，城市环境卫生、生活垃圾分类、户外广告等城市管理类设施及园林绿化的建设和管理相关工作；负责城市道路、桥梁（隧道）运行管理养护相关工作；负责市容环境卫生、园林绿化、城乡规划领域相关城市管理综合行政执法工作，履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的城市管理及综合行政执法的行政处罚权；负责网格化监督管理相关城市运行监测平台系统指挥、调度、管理，以及信息任务采集、派遣、分配、考核工作；负责滇池保护和滇池水污染防治、滇池保护治理项目工程及水利工程设施建设、水资源管理、“河长制”管理、“河、渠、湖、库、厂、网”维护管理、城市黑臭水体治理、滇池流域城镇排水及污水治理、海绵城市建设、防汛抗旱、水土流失防治、计划用水、气象以及水政监察执法工作；负责安全生产监督管理及执法工作，履行区安委办职责，协调安委会成员单位开展相关工作；负责应对突发事件，承担重大灾害应急救援方面工作；负责火灾、水旱灾害等防治工作；负责对接消防部门，协调处理火灾、灾害等工作，负责协助做好生态环境相关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：综合办、法规办、重点项目办、环境卫生管理办、市政市容管理办、网格化监督指挥办、综合执法管理办、综合行政执法办、园林绿化建设办、园林绿化管理办、应急管理办、安全生产监管办/安委办、安全生产监督执法办、河长办、水环境保护办、滇管水务建设管理办、生态环境分局联络一办、生态环境分局联络二办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，经开区城市管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕经开区争创昆明现代制造业创新发展基地、建设昆明高质量发展引领区总体发展战略目标，以创建全国文明城市常态化工作为契机，加快城市管理基础设施建设，加强城市管理执法队伍建设，强化城市管理公共服务水平，不断美化城市环境、改善人居质量、提升城市形象，提高居民生活品质和幸福感，再塑经开区城市建设管理新形象。一是聚焦主责主业，围绕既定经济指标任务及各项重点工作，积极推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，讲方法、讲效率、讲质量，奋勇争先，争当“排头兵”。二是全面落实河长制，进一步深化“三级河长、四级管理”机制，提高“厂、网、河”监督管理水平，持续推进滇池流域水环境保护治理重点项目，守好经开区碧水蓝天。三是持续推进全区城市环境综合整治工作，全力打造“环境净化、交通顺畅、生态优美、舒适宜居”具有经开区品牌特色的城市环境，提升园区承载能力，创优营商环境。四是以贯彻落实安全生产十五条措施为抓手，以防范和遏制重特大事故为重点，持续加强危险化学品、工矿商贸、烟花爆竹等重点行业安全隐患排查整治，从严从实从细抓好安全生产工作。五是健全应急值守工作机制，做好预案管理和专项应急演练、应急培训；持续推进应急管理体系建设，全面提升应急物资储备保障能力；组织开展防灾减灾“三小工程”试点工作。六是健全网格化管理考核体系，优化“党建引领、街道吹哨、部门报到”和“接诉即办”运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆。

说明：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,326.21万元，其中：一般公共预算13,131.47万元，政府性基金4,100.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4,094.74万元。

与上年部门财务总收入45,235.34万元对比减少23,909.13万元，下降52.85%，主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的城乡保洁垃圾清运、绿化管养、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理等部分项目在申报2024年预算时进行了压减。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22,624.00万元，其中:本年收入17,231.47万元，上年结转收入5,392.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,131.47万元，政府性基金预算财政拨款4,100.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少20,602.32万元，减少主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的城乡保洁垃圾清运、绿化管养、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理等部分项目在申报2024年预算时进行了压减。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,718.74万元。财政拨款安排支出22,624.00万元，其中：基本支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位属于经开区管委会内设机构，基本支出纳入经开区管委会统一管理编报；项目支出22,624.00万元，与上年对比减少20,602.32万元，减少的主要原因是根据政府“三保”保障工作方案通知，坚持国家和省级标准“三保”支出在财政支出的优先顺序，我部门的城乡保洁垃圾清运、绿化管养、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理等部分项目在申报2024年预算时进行了压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2110302，节能环保支出-污染防治-水体共4,728.61万元，主要用于宝象河排水流域收集系统改造工程、倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理、倪家营水质净化厂再生水供水系统完善工程等支出。

2110108，节能环保支出-环境保护管理事务-应对气候变化管理事务共25.54万元，主要用于气象工作支出。

2120102，城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务共457.92万元，主要用于保障部门运转机构运行支出。

2120104，城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法共1,376.63万元，主要用于保安服务经费支出、网格化监督员服务外包经费支出、培训、宣传等支出等。

2120303，城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设共1,330.18万元，主要用于市政公共基础设施维护。

2120399，城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出共250.00万元，主要用于城乡社区公共设施支出。

2120501，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生3,088.73万元，主要用于城乡保洁垃圾清运、绿化管养、公厕管养、垃圾分类支出。

2121301，城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市公共设施共37.99万元，主要用于环卫基础设施建设。

2121302城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生1,096.15万元，主要用于城乡垃圾清运处置（基金）专项经费支出。

2121304，城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-城市防洪465.85万元，主要用于城市防洪工作支出。

2121401，城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营共2,500.00万元，主要用于倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项支出。

2130311，农林水支出-水利-水资源节约管理与保护共104.00万元，主要用于水资源管理支出。

2130314，农林水支出-水利-防汛100.00万元，主要用于防汛抗旱应急经费支出。

2240104，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治14.90万元，主要用于经开区第一次全国自然灾害综合风险普查工作支出。

2240106，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管39.10万元，主要用于安全生产检查、打非治违及事故调查工作支出。

2240108，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援0.01万元，主要用于救灾减灾工作支出。

2240109，灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理0.09万元，主要用于应急管理工作支出。

2240204，灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援300.00万元，主要用于消防应急救援工作支出。

2310302，债务还本支出-地方政府一般债务还本支出-地方政府向外国政府借款还本支出3,756.23万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治还本、污水处理与再生利用工程还本支出。

2320302，债务付息支出-地方政府一般债务付息支出-地方政府向外国政府借款付息支出422.77万元，主要用于云南昆明经济技术开发区环境综合整治付息、污水处理与再生利用工程付息支出。

五、对下专项转移支付情况

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额4,176.80万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购服务预算4,092.53万元、政府采购工程预算77.02万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.31万元，较上年减少1.41万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年公务接待费预算为4.42万元，较上年减少0.14万元，下降3.07%，国内公务接待批次为20次，共计接待450人次。

减少的原因是本着厉行节约的原则，申报本年公务接待费预算时在上年的基础上压缩了3.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年公务用车购置及运行维护费为40.89万元，较上年减少1.27万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40.89万元，较上年减少1.27万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

减少的原因是本着厉行节约的原则，申报本年公务用车运行维护费预算时在上年的基础上压缩了3.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）倪家营、普照（两座）水质净化厂运行管理专项经费

年度绩效目标：依据2019年第12期党政联席会会议纪要等文件要求，需在2024年对倪家营、普照（两座）水质净化厂的排放污水进行处理，维护污水净化设备，2024年项目实施将减少辖区污水排放，保障污水净化设备正常运转。

（二）城乡保洁垃圾清运处置专项经费

年度绩效目标：完成经开区道路清扫保洁和开放式社区保洁作业，保证道路清扫保洁和社区环境的干净整洁。以服务和保障民生为出发点，促进我区市容环境卫生质量稳固提高。不断优化城市环境，努力塑造整洁、有序、文明的城市新形象。不断加大城管执法力度，扎实推进市容环境管理，积极参与文明城市创建。2024年项目实施将提升城市干净、整洁度，促进垃圾无害化处理，有益于文明、卫生、生态城市的创建。

（三）游园建设工程项目经费

年度绩效目标：全力推进工作精准落实，确保园林绿化高质量发展。一是推进2024年游园建设。按昆明市园林绿化局《关于推动“口袋公园”提速增量工作的预通知》要求，结合“百园建设”的总体要求和“一园一品”的原则，2024年经开区拟新建小游园25个；二是加强公共绿化管理养护加大推进力度，按照国家园林城市标准，加强城市公共绿化监督管理和考核，对标对表加大巡查力度，从水肥、修剪、病虫害防治、补植补种、打造景观节点等方面把控，把各项工作落到实处，进一步提高精细化管养水平；三是做花卉布置工作。在辖区主要道路、景观节点、公园增加造型植物，栽种时令花卉做到四季有花，对现有3组立体花坛示范点按季更换时令花卉。2024年计划全年花卉布置约30万盆。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局2024年安排0万元，与上年持平。

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局为经开区管委会内设机构，人员及基本经费纳入管委会统一管理编报，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国（云南）自由贸易试验区昆明片区城市管理局\昆明经济技术开发区城市管理局资产总额2,705.59万元，其中，流动资产1,370.56万元，固定资产335.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程999.17万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加361.56万元，其中固定资产减少131.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53019400400200111

附表：城市管理局2024年预算公开表20241030042602928