监督索引号53019400501601000

昆明经济技术开发区第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、学校深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实；全面加强学校安全管理，创建平安校园，确保校园平安和全体师生平安；加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升，认真贯彻执行“双减政策”和落实“五项管理规定”文件，做实做细课后服务工作，提高服务质量；全面全员参加新课标学习，努力紧跟新时代教育教学改革步伐；加快推进教师队伍建设步伐，重点培养青年老师，建设一支优秀的教师队伍；落实云南省教学常规；

2、贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；加强和改进招生考试工作，促进教育公平；提高学校体、卫、艺工作质量，提升学校信息化建设和管理水平；全校师生齐心协力，达成“质量就是生命”的共识；做好本校财务管理工作，筹措资金，培养良好的校风，营造良好的育人环境，积极推进学校文化、绿化环境创一流，为师生员工有一个美好的学习和工作环境创造条件。建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、才、物。 按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作。关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第一小学2023年部门决算编报单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：昆明经济技术开发区第一小学。

纳入昆明经济技术开发区第一小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第一小学2023年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员57人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员57人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2213人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学2023年度收入合计2224.26万元。其中：财政拨款收入1986.14万元，占总收入的89.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入238.12万元，占总收入的10.71%。与上年相比，收入合计增加137.51万元，增长6.59%。其中：财政拨款收入增加52.26万元，增长2.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加85.25万元，增长 55.77%。主要原因是：2023年度财政统筹项目资金增加，财政拨款收入增加；昆明经济技术开发区第一小学作为独立核算资金的预算单位，受到昆明经济技术开发区社会事务局的支持，生均经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学2023年度支出合计2218.13万元。其中：基本支出1904.06万元，占总支出的85.84%；项目支出314.07万元，占总支出的14.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加245.31万元，增长12.43%。其中：基本支出增加8.96万元，增长0.47%；项目支出增加236.35万元，增长304.10%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费增加，收1-6年级的课后服务费 。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学单位等机构正常运转的日常支出1904.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1661.99万元，占基本支出的87.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242.07万元，占基本支出的12.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学单位等机构正常运转为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.07万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况： 1.保安服务费专项经费23.83万元，加强学校保安队伍建设，维护学生及教师的安全，构建和谐校园。2.党建及党员活动费专项经费0.26万元，安排订阅人民日报、光明日报、经济日报、求是、云南日报、昆明日报、新华每日电讯等党刊党报。七一建党节表彰优秀党员、优秀党务工作者地、召开庆祝大会等活动。3.教师节活动费专项经费1.33万元，弘扬尊师重教的光荣传统，在教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等4.教师体检费专项资金5.4万元。教师身体健康状况如何直接关系到学校的教育教学质量甚至常规工作的进展，该项目的开展为关心教师的身体健康，让老师们安心工作，保障教育教学质量起到了积极作用。5. 义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费51.26万元、非财政专项资金项目231.99万元，促进教育事业发展，提高教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1986.14万元,占本年支出合计的89.54%。与上年相比增加 52.26万元，增长2.70%,主要原因分析:义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费、新增加同工同酬教师人员费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1729.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.08%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出138.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出51.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于单位医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的。

主要原因是2023年预算定额标准与上年一致，未有安排“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因是2023年控制支出，未有安排“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（……相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区第一小学资产总额226.68万元，其中，流动资产166.92万元，固定资产59.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.38万元，其中固定资产增加9.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.83万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出23.83万元。授予中小企业合同金额23.83万元，其中：授予小微企业合同金额23.83万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表 （详见附表）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53019400501601111

昆明经济技术开发区第一小学 2023年决算公开20241029100430388