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昆明经济技术开发区第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施中学义务教育，保障广大青少年接受义务教育的权力；

2、按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；

3、开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；

4、建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、加强德育队伍建设，组织教职工认真学习《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》及《中小学生教师职业道德规范》，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范。积极开展以“热爱学生、关心学生、尊重学生、宽容学生、善待学生、爱岗敬业”为核心的良好师表形象的创建活动，本学期学校拟组织开展我校首届“师德标兵”评选活动，努力建设一支能够适应素质教育要求的爱心型、学习型和创新型教师队伍；

2、加强班主任队伍建设，树立责任意识。班主任是班级工作的第一责任人，年级组长是年级工作的第一责任人，要加强班主任、年级组长之间的联系。本学期将开展班主任培训及班级管理经验交流，健全和完善班主任岗位职责、工作条例、班主任工作考核评估激励机制，坚持从形式和内容两方面公正、客观地衡量班主任工作，鼓励班主任主动认真地开展工作。开好每月一次的班主任例会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬。班级管理经验交流会，相互学习、相互促进。

3、坚定政治立场，提高政治素养，重视师生健康，切实提高质量。立足“确保稳定、狠抓安全、提升质量、优化宣传、细化管理”的工作主题，坚定“深化课堂改革、转变工作作风、提升办学质量”的工作目标，秉持“好学、进取、和谐、安全、发展”的工作信念，全心全意为办好人民满意的教育。

  4、坚持目标导向和问题导向，聚焦工作目标和存在问题，从精心备课，有效上课，以生为本，精准辅导，优化评价，提升专业能力，进一步深化德育工作，加强师德师风建设，优化课后服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：行政服务中心、教学服务中学、后勤服务中心、学生发展中心。

所属单位1个，分别是：

1.昆明经济技术开发区第三中学。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区第三中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明经济技术开发区第三中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区第三中学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员30人，主要是同工同酬人员。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1020人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第三中学2023年度收入合计2068.54万元。其中：财政拨款收入1523.44万元，占总收入的73.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入545.10万元，占总收入的26.35%。与上年相比，收入合计增加575.56万元，增长38.55%。其中：财政拨款收入增加106.26万元，增长7.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加469.30万元，增长619.13%。主要原因是：1、2023年新招聘24名教师，增加其工资、社保等福利待遇；2、2023年收到上级部门拨付教学楼加固项目经费230万元、校园文化建设项目经费49.81万元、教学办公设备采购经费59.60万元、智学网服务项目经费15万元、校园外围接送学生车辆等安全设施建设项目经费37.62万元。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第三中学2023年度支出合计1623.32万元。其中：基本支出1407.21万元，占总支出的86.69%；项目支出216.11万元，占总支出的13.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加127.23万元，增长8.50%。其中：基本支出增加58.80万元，增长4.36%；项目支出增加68.44万元，增长46.35%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1、2023年新招聘24名教师，增加其工资、社保等福利待遇支出；2、支付2023年春季学期开展课后服务费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1407.21万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1327.46万元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.75万元，占基本支出的5.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区第三中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“保安服务经费”支出21.85万元，主要用于支付保安劳务费；

2.“物业管理经费”支出28.86万元，主要用于支付物业管理费用；

3.“义务教育学生营养改善计划经费”支出44.51万元，主要用于支付学生营养改善费用；

4.“教师节活动、教师体检及体育教师服装经费、离退休人员节日活动经费”支出3.45万元，主要用于体育老师服装采购、教师体检、教职工及离退休教师节日活动费用；

5.“党群工作经费”支出0.32万元，主要用于党建相关工作开展支出；

6..“课后服务专项经费”支出32.30万元，主要用于2023年春季学期开展课后服务费用；

7.用于支付校园网络维护、日常办公费及教师培训等费用84.82万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1523.44万元,占本年支出合计的93.85%。与上年相比增加106.26万元，增长7.50%,主要原因是：1、2023年新招聘24名教师，增加其工资、社保等福利待遇支出；2、支付2023年春季学期开展课后服务费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

5.教育（类）支出1042.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.43%。主要用于：支付物业管理、保安劳务费、支付学生营养改善计划资金、教职工工资福利等支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出311.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.45%。主要用于教职工的基本养老保险、职业年金缴费、离退休人员的新增改革性补贴和生活补贴等；

9.卫生健康（类）支出79.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于教职员工基本医疗保险、公务员补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

   11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

19.住房保障（类）支出89.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位属于初中教育类学校，不涉及此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位不涉及“三公”经费的预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平主要原因是本单位不涉及“三公”经费的预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位2023年不涉及因公出国（境）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2023年不涉及购置车辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位2023年不涉及公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区第三中学资产总额2094.19万元，其中，流动资产530.11万元，固定资产437.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1117.62万元，无形资产8.95万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310万元，其中固定资产增加3.25万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额107.86万元，其中：政府采购货物支出57.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出50.71万元。授予中小企业合同金额107.86万元，其中：授予小微企业合同金额107.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；

教育支出:反映政府教育事业的支出;

科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

节能环保支出:反映政府节能环保支出;

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

农林水支出:反映政府农林水事务支出;

自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400503101111

昆明经济技术开发区第三中学 2023年度部门决算公开表样20241030102619147