监督索引号53019400600601000

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实国家、省、市工业和信息化法律法规及方针政策，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合;监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设;负责大数据管理相关工作;负责绿色产业园区管理等工作;负责外国专家相关工作;负责科技事业发展规划与管理工作;负责科技创新平台的推进建设及管理工作;负责对接科协有关工作;负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.紧盯指标任务保稳定。2023年，全区规上工业产值519亿元、同比下滑1.2%；规模以上工业增加值增速2.7%；工业投资35.6亿元、同比下滑6.4%，其中，基建类工业项目预计全年完成4.5亿元，其他工业类预计完成投资31.1亿元；全社会R&D投入申报32.4亿元，申报量排名全省第一；高新技术企业申报145家，高企保有量全市第一，新认定科技型中小企业237家；新增规上工业企业22户，规上工业企业数量超额完成市级目标任务；新增省级企业技术中心3个，市级企业技术中心9个，认定数全市第一；新增国家级专精特新企业3户，省级专精特新企业66户，省级创新型中小企业82户。

2.紧抓亮点工作不懈怠。2023年，园区发展水平持续提升，我区入选云南省2023年智慧园区（试点）；在云南省先进制造业集群竞赛中获评优胜集群；完成国家新型工业化产业示范基地和2个省级新型工业化产业示范基地发展质量评价；获省级重点项目立项4项，一批省级院士专家工作站、重点实验室1个等，项目总经费超2.1亿元；获批省级自主认定高层次人才试点企业4家，占全省40%，省级国际科技特派员2名，“三区”科技人才和省级科技特派员64名，科技副总8名、产业导师4名、企业科技特派员9名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、工业运行科、装备工业科、生物医药科、数字经济科、消费品科、高新技术产业科、成果转化与平台管理科、科技合作科、外专管理科、体系创新与政策规划科。

所属单位：1个，分别是：昆明经济技术开发区工业和科技局。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明经济技术开发区工业和科技局

纳入昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费情支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度收入合计17082.15万元。其中：财政拨款收入17082.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少48017.85万元，下降73.76%。其中：财政拨款收入减少48017.85万元，下降73.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：产业政策出台时间较晚，机构改革等因素影响，实施细则未及发布实施，2023年保存促增、工业企业上规等扶持政策并入2024年兑现造成2023年预算减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度支出合计17082.15万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出17082.15万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少50393.29万元，下降74.68%。其中：基本支出增加0.00万，增长0.00%；项目支出减少50393.29万元，下降74.68%；上缴上级支出增加0.00万，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：产业政策出台时间较晚，机构改革等因素影响，实施细则未及发布实施，2023年保存促增、工业企业上规等扶持政策并入2024年兑现造成2023年预算减少；年初结转和结余财政安排支出281.19万元，2150805中小企业发展专项：（昆经开财预〔2023〕3号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出180万元、昆经开财〔2023〕1号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出46.19万元、昆经开财〔2023〕1号2022年清洁生产审核评估验收奖补资金支出55万元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区工业和科技局机关机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区工业和科技局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17082.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开支及开展工作情况：专项经费支出17082.15万元，主要用于工业和科技局日常办公耗材使用、园区内信息化建设、对企业扶持、研发投入后补助、高新技术企业奖励、中小企业培育房租补贴、创新创业载体建设奖励、对外科技合作基地认定奖励、创新创业大赛补助、创新联合体建设和运营补助、技术平台认定奖励、降低融资成本、项目支持、奖励配套、人才补助、社会资本投入补助、提速增量扶持资金等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出17082.15万元,,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少10847.99万元，下降38.84%,主要原因是：产业政策出台时间较晚，机构改革等因素影响，实施细则未及发布实施，2023年保存促增、工业企业上规等扶持政策并入2024年兑现造成2023年预算减少；年初结转和结余财政安排支出281.19万元，2150805中小企业发展专项：（昆经开财预〔2023〕3号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出180万元、昆经开财〔2023〕1号2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金支出46.19万元、昆经开财〔2023〕1号2022年清洁生产审核评估验收奖补资金支出55万元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出579.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于政府采购、中国（云南）自由贸易试验区昆明片区昆明经济技术开发区“雪亮工程“项目、信息化工作支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于2023年军民融合发展专项转移支付对下补助资金支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出10202.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.73%。主要用于工作经费、2023年学生饮用奶宣传推广专项扶持资金、工信、科技企业政策扶持相关工作；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出1742.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于新能源汽车推广应用补贴资金扶持相关工作；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4058.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.76%。主要用于2023年中央中小企业发展专项资金、2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金、2023年昆明市企业创新平台补助资金、党建、群团专项经费、2023年省级制造业高质量发展专项资金、云南省2023年第一批优质中小企业贷款贴息资金、2023年第二批昆明市规模以上工业企业培育奖励资金、2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金、2023年省级中小企业发展专项资金、机构运转经费、2023年昆明市绿色制造清洁生产工业固废综合利用（绿色制造方向）补助资金、昆明市中小企业培育提升专项资金、2022年清洁生产审核评估验收奖补资金、工作经费支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算故数无数据。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年严格执行厉行节约，持续压减“三公”开支，故无支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我部门属于经开区管委会的内设机构，人员编制纳入昆明经开区综合管理部统一管理，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区工业和科技局部门资产总额5047.05万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产42.77万元（净值）（原值63.21万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程5004.28万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加222.90万元（在建工程增加），其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额204.49万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出204.49万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区工业和科技局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金；

二、政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

五、一般公共服务的支出:反映政府提供一般公共服务的支出;六、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出；七、教育支出:反映政府教育事业的支出;

八、科学技术支出：反映科学技术方面的支出；

九、文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出;

十、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出;

十二、节能环保支出:反映政府节能环保支出;

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出；

十四、农林水支出:反映政府农林水事务支出;

十五、自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出;

十六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出；

十七、灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

十八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53019400600601111

昆明经济技术开发区工业和科技局2023年度部门决算公开表20241031022830326