监督索引号53019400600201000

昆明经济技术开发区招商合作局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定并组织实施全区招商引资工作计划、投资政策及指导意见；

2.组织、协调、参与全区招商活动，包括负责全区性重大招商活动的筹备、组织和实施，组织参加国内外各类经贸洽谈会，寻求投资伙伴；

3.负责国内客商的接洽工作，与客商进行谈判，提供相应考察、信息、投资导向、申报程序、法律法规等投资服务工作；

4.收集、整理、发布国内外招商信息，建立国内外招商网络，开展国内外招商宣传活动和项目推介工作，编印《投资指南》《优惠政策》《招商项目册》等宣传资料；

5.负责招商引资奖励政策兑现；

6.负责项目入区前的考察、调研、评估工作；对重点项目提出扶持意见，协调落实相关优惠政策；

7.组织与投资有关的专题培训和专题调研；

8.负责招商引资项目的建设推进和落地服务；监督检查投资方对投资协议和建设计划的履行情况；

9.研究提出完善投资服务体系和改善投资环境的建议；

10.落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦重点项目，促进提质增效。紧盯关键项目。引进并落地万纬昆明经开区国际进出口贸易港（投资10亿元）、联东U谷产业园（投资10亿元）、昆明凉亭粮食转运站迁建项目（投资12亿元）、西南水泥增资项目（30亿元）4个超10亿元产业项目。完善产业项目。2023年新签约哈啰出行云贵智慧交通运营结算中心、高科技纳米抗氧化复合新材料生产、数字化智能制造中药饮片生产基地等27个项目，协议投资额51亿元。其中5条重点产业链新签约16个项目，协议投资额约32亿元。

2.聚焦高位统筹，激发招商活力。主要领导带头招商。1-12月“一把手”赴省外招商17次，同比增长40%；省内会见客商253次，同比增长31%。多形式灵活招商。2023年参展推介宣传10余次、开展小分队外出招商15次、专题推介招商13次、各产业链单位各职能部门协同招商7次、中介招商和以商招商推荐项目10多个、聘任产业顾问和招商大使各12名。依托平台专题招商。2023年外出东部及华南等重点区域招商约30次，参加长三角、珠三角、京津冀、南博会、进博会、昆明承接长三角产业转移合作推介会等专题招商活动10余次。逐步形成了“一把手带头招商、多种形式同向发力、中介资源牵线搭桥”的工作格局。

3.聚焦产业转移，强化区域合作。抢抓合作机遇。以打造东部产业转移核心承载区和先行示范区为目标，承接东部产业和优质资源转移入区，借助沪滇临港昆明科技城开园契机，承接昆明经开区打造东部产业转移核心承载区和先行示范区启动仪式、中老铁路通车两周年主题活动等2次省市大型活动，发布产业支持政策和服务体系，面向东部地区企业进行全面招商推介，不断增强我区的对外影响力、投资吸引力，积极打造东部产业转移承接高地。扩展多元合作。2023年接待东部重要企业、考察团等10余次到区内考察，借助2023昆明承接长三角产业转移合作推介会、2023昆明—京津冀地区产业合作推介会、承接长三角产业转移合作推介会、“沪企入滇·口岸行”“春融同心·民企滇中行”等重要招商推介平台，立足区域特色借助省市驻外机构招商资源加强对外推介宣传，拓展并补充引资引企渠道。构建共享机制。2023年通过主动对接省市驻外机构，建立常态化招商资源推送合作机制，分月定期沟通、不定期获取，省市驻外机构共推荐有效项目信息累计达到10余次，进一步形成了招商信息的叠加补充。

4.聚焦四区联动，推动互补互融。做强基础支撑。2023年推动经开区产业聚集优势、自贸区制度创新优势、综保区关税便利优势、磨憨合作区口岸优势融合互补，围绕产业方向和产业政策等，推动四区优势互补，完善形成“四个材料”（一部招商宣传片、一本投资指南、一份招商项目表、一套产业招商政策）。建立联动机制。通过建立经开—磨憨联动招商，招商资源共享，对企业投资按属性引导落地，市场主体“一照多址”等举措，与磨憨合作区共同开展联动招商和企业资源共享30余次，推荐10余个重点项目先后赴磨憨合作区投资考察，共同促进橡胶交收中心等项目落地磨憨。强化宣传推介。参加中国（云南）自贸试验区暨面向南亚东南亚辐射中心建设专题活动、昆明－磨憨上海企联专场宣介会等大型推介活动10余次，积极联合磨憨共同推介宣传形成叠加优势。

2023年，在全区上下共同努力下，招商引资工作虽取得了一定成效，但仍然存在一些困难和不足。一是战略性项目仍然偏少，新签约项目中协议投资额超5亿元的仅有4个，重大投资类、大型工业项目、高附加值项目、产业链龙头项目缺乏，产业带动效果不明显。二是产业类项目资金占比较低，固投类项目产业到位资金在全产业中的占比只有三成左右。5条主要产业链新签项目协议投资额占比仅为63%，产业招商主导作用不明显。三是外资类项目储备不足，受市场预期影响，外资项目投资意向不强，外资类项目储备不多。四是投资吸引力不明显，对比先进发达地区或其他开发区，各地多样化多元化政策陆续出台后，我区政策竞争力逐步减弱。在产业基金、要素保障等综合性资源上，我区与企业的政策需求存在差距，招商引资的投资吸引力降低。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、考核督查科、国内投资一科、国内投资二科、国内投资三科、外商投资一科、外商投资二科、投资研究科、国际和区域合作科、园区平台管理科。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区招商合作局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位为昆明经济技术开发区招商合作局

纳入昆明经济技术开发区招商合作局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区招商合作局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区招商合作局工资由综合管理部统一核算，故2023年度不涉及基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》数据为空；不涉及政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；不涉及国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空；无公务用车及公务接待，2023年不涉及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》数据为空。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2023年度收入合计19,048.68万元。其中：财政拨款收入19,048.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少10,969.43万元，下降36.54%。其中：财政拨款收入减少10,969.43万元，下降36.54%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是兑付企业生产扶持资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区招商合作局2023年度支出合计19,048.68万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出19,048.68万元，占总支出的100％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少10,969.43万元，下降36.54%。其中：基本支出增加0万元，增长0%；项目支出减少10,969.43万元，下降36.54%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是兑付企业生产扶持资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0万元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元，占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区招商合作局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,048.68万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.办公设备及办公家具采购经费2.36万元，主要用于采购办公设备及办公家具，提高工作效率。

2.招商引资工作经费86.00万元，主要用于外出招商、调研、项目考察、人员培训、各类宣传活动等。

3.日常办公经费14.53万元，主要用于保障日常工作顺利开展。

4.招商引资优惠政策补助资金18,857.68万元，主要用于对符合相关政策规定的企业开展扶持工作。

5.2023年第七届中国南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会展台搭建政府采购项目经费38.61万元，主要用于2023年南博会和第27届中国昆明进出口商品交易会展台搭建，展示园区发展优势、招商引资政策等，宣传云南区位资源优势和投资环境。

6.产业招商地图编制及招商支持服务经费49.50万元，主要用于经开区产业地图编制及招商服务，构建并落实主导产业发展体系，适配昆明经开片区的产业发展链，为产业建圈强链提供产业招商地图编制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,048.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少 10,969.43万元，下降36.54%，主要原因是兑付企业生产扶持资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出191.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于商贸事务支出（采购各类设备家具、外出招商调研、考察学习等）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出18,857.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.99%。主要用于招商引资支出（兑付扶持资金等）。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于招商引资宣传片拍摄制作服务。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区招商合作局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我部门不涉及“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为我部门不涉及“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区招商合作局2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为：我部门属于管委会内设机构，机关运行经费由综合管理部统一编制，因此我部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区招商合作局部门资产总额7.71万元，其中，流动资产0万元，固定资产7.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.19万元，其中固定资产增加1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.36万元，其中：授予小微企业合同金额2.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

监督索引号53019400600201111

昆明经济技术开发区招商合作局-决算公开表20240919103258856