监督索引号53019400502201000

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策；

2.负责投资项目、建设规划、城建交通、市场准入、安全生产、环境保护、教育卫生、商务贸易、涉农事务、社会事务等方面的行政审批事项的集中审批、审批流程的调整和优化；

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化，持续深化全区行政审批制度改革工作；

4.负责围绕主导产业，开展产业规划、产业布局及产业链的培育服务工作；负责投资项目的全过程服务工作，为企业提供“一站式”服务，提供投资决策所需的投资环境，协调解决企业运作过程中的各种困难；

5.负责政务服务平台、行政审批系统的建设、维护和管理工作，行政审批、政务服务信息化建设和信息公开工作；

6.统筹管理公共资源交易，指导协调工程建设项目、政府采购公共资源交易管理工作;负责市场交易活动的现场监管，对招投标有关行业监管部门履责情况进行监督检查和业务指导;负责受理对公共资源交易的投诉，并协调调查处理等工作；

7.负责指导所属事业单位；

8.负责联络市场监管分局及对口联系市政务服务管理局；

9.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.做好党建党风廉政建设工作。强化思想政治引领，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神纳入部门集中学习内容，通过局务会、全局会组织集中学习6次；结合主题教育、党支部“主题党日”活动，支部书记专题讲党课2次，组织党员交流学习贯彻党的二十大精神心得1次。落实党风廉政“一岗双责”和提示单制度，召开党风廉政专题会议3次。制定印发行政审批局2023年度党风廉政建设和反腐败工作实施方案，组织签订班子成员党风廉政建设责任书和个人党风廉政建设承诺书，压实党风廉政责任链条。

2.优化提升营商环境工作。印发实施《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）优化营商环境“十条”措施》、《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）深入开展“三个听取”行动健全完善政企联系机制工作方案》、《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）优化营商环境“暖心行动”工作方案》、《关于开展“当好营商环境排头兵”高质量发展大竞赛活动指标专项调研的方案》，统筹推进全区营商环境建设工作。深入开展“三个听取”行动，健全企业常态沟通机制，共计开展企业接待日、政企同心谈、营商环境会客厅等活动418次，服务企业554家，实现政企沟通协商常态化。

3.深化审批改革创新工作。承接实施省、市174项赋权事项，建立昆明片区承接省市赋权工作联席会议机制，做好赋权事项承接评估，统筹推进赋权承接实施。截止2023年11月30日，累计办理省市赋权事项共计12200件（其中，经开区域 6126 件、官渡区域 6074 件）。牵头梳理《自贸试验区昆明片区第三批赋权事项目录》17项，涉及水利、卫健、发改、体育、林草、住建、市场监管、交通运输、农业农村等领域。做好开发区赋权工作，对照《云南省人民政府关于公布云南省开发区和滇中新区赋权事项指导目录（2023年版）的决定》，梳理申请承接事项58项。

4.优化提升政务服务环境工作。提升政务服务标准化规范化。推行政务服务事项清单化管理，梳理完成全区依申请行政权力事项和公共服务事项共计主项402项，子项566项。梳理完成自贸试验区昆明片区行政许可事项清单113项、昆明经开区行政许可事项清单185项并动态调整。梳理昆明经开区政务服务中心进驻事项负面清单57项。依托省网平台100%承接、实施和发布本级政务服务事项实施清单，按照“五级十二同”要求动态调整，确保本地化要素准确无误，线上线下一致办理。提升实体政务大厅规范管理。制定中国（云南）自贸区昆明片区综合服务中心大厅建设规范5张清单、24小时自助服务区管理办法，推行“预约服务”、“延时服务”“自助服务”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合科、审批一科、审批二科、审批三科、交易管理科、交易监督科、信用建设科、信息技术科、政策法规科、营商环境科、市场监管分局联络一科、市场监管分局联络二科、市场监管分局联络三科、市场监管分局联络四科、市场监管分局联络五科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区行政审批局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明经济技术开发区行政审批局。

纳入昆明经济技术开发区行政审批局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明经济技术开发区行政审批局2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

昆明经济技术开发区行政审批局属于昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度收入合计2,015.25万元。其中：财政拨款收入2,015.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少186.96万元，下降8.49%。其中：财政拨款收入减少186.96万元，下降8.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年综合服务中心租赁支出大幅降低，根据实际情况调整本年财政拨款申请金额，导致财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度支出合计2,015.25万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出2,015.25万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少186.96万元，下降8.49%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出减少186.96万元，下降8.49%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年综合服务中心租赁费大幅降低，根据实际情况调整本年财政拨款申请金额，导致本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区行政审批局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明经济技术开发区行政审批局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,015.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作主要用于：机构运行经费53.93万元，用以保障法务、财务、行政审批、合作洽谈以及保障营商环境相关培训，为各科室顺利开展工作提供保障；综合服务中心运营经费1,939.71万元，为综合服务中心运营提供有利的办公场所，便于保质保量完成综合服务中心政务服务、后勤保障等全面工作，为企业群众提供高效、优质的服务；日常工作经费8.92万元，该项经费主要用于人员因公出差、外出培训、采购日常办公用品及设备维修维护等（在定额标准内），保障单位开展基础工作；行政审批专项经费1.89万元，用于开展社会事务类项目、建设项目、投资项目行政审批技术咨询，行政审批决定的公示、公告等工作；党建及群团活动经费10.80万元，认真按照《中共昆明经济技术开发区工作委员会综合管理部昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部关于印发综合服务中心政务服务联合党委工作方案的通知》开展工作，项目主要用于支持及补助各点位及相关党组织依托阵地资源及组织资源，开展各类党建活动，做好“魅力经开”党建牌及创建党建示范园区宣传推广工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,015.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少186.96万元，下降8.49%，主要原因是2023年综合服务中心租赁费大幅降低，根据实际情况调整本年财政拨款申请金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,015.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于支付综合服务中心租赁费、委托业务费等运营经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是本单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区行政审批局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我部门基本支出纳入昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一管理编报。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区行政审批局资产总额41.19万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产41.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.20万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区行政审批局2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53019400502201111

2023年度部门决算公开表格（行政审批局）20240918042659169