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昆明经济技术开发区制度创新部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责围绕党工委、管委会的中心工作，对辖区内经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题进行超前性、跟踪性调查研究。

2.负责对党的建设、意识形态、经济社会事业等重大问题进行调查研究，并提出意见和建议。承担全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项。

3.负责对标高标准投资贸易规则和国内外趋势，研究提出战略性、全局性、前瞻性的中国（云南）自由贸易试验区昆明片区改革发展思路、工作建议，实施方案等。

4.负责推动中国（云南）自由贸易试验区昆明片区制度创新，功能拓展等工作，总结提炼制度创新成果，做好可复制可推广相关工作。

5.负责研究提出党工委、管委会年度重点工作和任务分工，及时研判自由贸易试验区运行形势，了解动态，预测前景、分析问题，及时提出对策建议。

6.负责党工委、管委会课题管理工作，联络协调省、市、区和社会研究力量开展自由贸易试验区重大问题研究。

7.负责全面依法治区政策研究，提出依法治区规划意见，制定并组织实施依法治区工作方案。

8.负责行政规范性文件审核、清理、报备，以及重大决策行为、合同行为的合法性审查工作。

9.负责指导行政执法规范化建设，行政执法监督，行政执法人员主体和人员资格审核工作;负责区级行政复议工作;负责行政诉讼案件应诉工作的协调组织。

10.负责法制宣传工作、法律咨询、法律援助、纠纷调解等工作。

11.完成上级交办的社区矫正任务并指导下属司法所开展好相关工作。

12.负责未成年人司法相关工作。

13.负责国际商事仲裁工作。

14.负责指导所属事业单位。

15.负责对口联系市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室、市委全面依法治市委员会办公室、市政府研究室、市司法局。

16.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.推动改革创新。将制度创新与深化改革紧密衔接、同步安排、协同推进，配套制订《2023年全面深化改革工作要点》等工作方案，推动全国首个支持跨境电力合作交易的扶持政策在省级层面正式印发；谋划安排111项试验任务，推出上报23项制度创新经验案例，其中8项创新成果入选全省第四批复制推广改革试点经验；中山大学发布的“2022—2023年度中国自由贸易试验区制度创新指数”中，昆明片区在第5批自贸试验区19个片区中排名第6位。同时，组织开展“昆明自贸大讲堂”活动，构建政、企、研等多方参与的互动交流研讨平台。

2.促进扩大开放。积极参与磨憨国际口岸城市建设，参加“四区”联动实施方案制订工作专班，推动创新“澜湄快线”等双向快速通关模式；积极推动建设全省首个RCEP综合服务平台，举办“RCEP创新服务大讲堂”活动和AEO高级认证培训；与昆明邮局海关、滇中海关、昆明铁职院、阿里资产签署合作备忘录，在中老铁路综合利用、跨境职教、跨境产能等方面深化务实合作。

3.当好参谋助手。印发《大兴调查研究工作方案》，形成分管委领导负总责、部门主要领导具体抓的8个方面、31项调研重点，顺利完成2023年度党工委主题教育调查研究各项工作。同时，修订《中国自贸试验区大数据手册》，编制《自贸试验区发展》期刊，撰写《国别研究成果汇编》，动态掌握全国自贸试验区统计数据和发展情况，有效服务党工委、管委会决策。

4.推进依法治区。加强民主法治社区建设，加快推进公共法律服务体系建设，建成区、街道、社区三级公共法律服务体系，实现区、街道、社区法律顾问100%全覆盖，18个社区获评昆明市民主法治社区、1个社区获评国家级民主法治社区、3个社区获评云南省级民主法治社区。

5.优化营商环境。深入开展“营商环境不优”问题专项整治和优化营商环境“暖心行动”，落实市场主体直接评价营商环境制度，并加快国际法律服务综合体区块链基础平台和应用系统开发，构建形成“区块链+七中心法律服务”模式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置7个内设机构，包括：综合科、战略发展研究科、制度创新科、复制推广科、国际商事仲裁科、法治一科、法治二科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明经济技术开发区制度创新部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：昆明经济技术开发区制度创新部。

纳入昆明经济技术开发区制度创新部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况。

昆明经济技术开发区制度创新部2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

我部门属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区制度创新部2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2023年度收入合计1,095.59万元。其中：财政拨款收入1,095.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加456.77万元，增长71.50%。其中：财政拨款收入增加456.77万元，增长71.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年新增昆明经开区（自贸试验区昆明片区）展示中心建设专项经费收入300.00万元，国际法律服务综合体项目建设经费收入较上年增加232.00万元等。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2023年度支出合计1,096.62万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00％；项目支出1,096.62万元，占总支出的100.00％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加447.80万元，增长69.02%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加447.80万元，增长69.02%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年新增昆明经开区（自贸试验区昆明片区）展示中心建设专项经费支出300.00万元，国际法律服务综合体项目建设经费支出较上年增加232.00万元等。

（一）基本支出情况。2023年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况。2023年度用于保障昆明经济技术开发区制度创新部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,096.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作主要用于：法律专项经费124.60万元，作为行政诉讼、法律顾问及公共法律服务工作经费；国际法律服务综合体经费2.52万元，用于整合吸引境内外法律服务资源，为区内企业提供国际法律服务；国际法律服务综合体项目建设经费292.49万元，用于国际法律服务综合体建设办公场地租金、装修、办公设备购置以及物管费和中心节点支撑系统；课题及评估经费13.40万元，用于支付各项相关咨询费；昆明经开区（自贸试验区昆明片区）展示中心建设专项经费300.00万元，用于支付展示中心项目建设的委托业务费及办公设备购置；人民调解专项经费45.00万元，用于调解工作委托业务费支出；日常经费59.77万元，用于日常办公各项支出及工作人员差旅费，保障日常工作开展；社区矫正经费13.46万元，用于社区矫正工作各项办公支出；市司法局行政系统中央和省级政法纪检监察转移支付资金10.00万元，用于工作过程中各项办公支出；调研及培训经费11.17万元，用于各类相关培训支出；政府采购经费123.18万元，用于政府采购发生的各项支出；自贸试验区复制推广分析评估经费50.00万元，用于自贸区复制推广各类咨询支出；自贸区研究院专项经费50.00万元，用于与云南大学共建自贸区研究院，加强理论和实践研究；国际仲裁宣传补助经费1.03万元，用于国际仲裁宣传的各项办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。昆明经济技术开发区制度创新部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,095.59万元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加456.77万元，增长71.50%,主要原因是2023年新增昆明经开区（自贸试验区昆明片区）展示中心建设专项经费支出300.00万元，国际法律服务综合体项目建设经费支出较上年增加232.00万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出607.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.45%。主要用于战略研究、制度创新、复制推广相关工作。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出488.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.55%。主要用于法治建设、法律服务、社区矫正及国际法律服务综合体建设等。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.00%，具体是国内接待费支出决算0.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。昆明经济技术开发区制度创新部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的82.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定，严格控制公务接待批次和人次，降低公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.56万元，增长215.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长215.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情后防控措施放开，公务接待较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门考察调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区制度创新部2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明经济技术开发区制度创新部为昆明经济技术开发区管委会内设机构，机关运行经费由昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部统一安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额213.63万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产37.06万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程176.56万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147.39万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额128.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出128.04万元。授予中小企业合同金额128.04万元，其中：授予小微企业合同金额128.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明经济技术开发区制度创新部2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53019400502101111

2023年度部门决算公开表格（制度创新部）20240918035359093