昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年部门预算公开
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昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 中央转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
认真贯彻落实党中央、省、市关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署以及，认真贯彻落实中央、省(市)委及市场监管部门关于市场监督管理、知识产权、物价工作的方针政策和决策部署及经开区党工委的工作要求，受昆明市市场监督管理局的委托，认真做好辖区内市场监督管理和行政执法工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括综合办公室、综合管理一科、综合管理二科、综合管理三科、综合管理四科、综合监管一科、综合监管二科、行政审批科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 继续深化商事制度改革，抓好市场主体发展。继续推进“多证合一”改革。做好“多证合一”事项目录的动态调整工作，对以“减证”推动“简政”，在更大范围、更深层次实现信息共享和业务协同，为企业开办和成长提供便利化服务；协同推进“证照分离”改革。构建工商登记信息、行政许可信息以及部门监管信息的共享机制，真正实现“宽进严管”；贯彻落实《昆明市人民政府关于进一步深化放管服改革优化营商环境的实施意见》精神，加快实现“开办企业3个工作日内完成”的目标。
2. 继续推进监管方式创新，强化事中事后监管。探索科学有效的监管体系和监管平台，强化日常监管，按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的要求，厘清监管职责，落实监管责任。
3. 继续强化服务工作措施，助推企业发展壮大。推进个转企等工作的实施，做好小微企业发展帮扶工作，抓好非公党建工作。
4. 继续加强消费维权工作，切实维护消费权益。继续完善消费维权体制机制，加强流通领域商品质量监管，推进“消费维权服务站”和“两项制度”建设，完善12315维权服务网络，强化消协组织公益性职责。
5. 继续监管监管执法工作，有效维护市场秩序。配合做好公用企业专项整治工作，加大打击传销规范直销和打击走私贩私工作力度，加强广告监管，抓好网络市场监管，推进各类市场综合监管工作。
6. 不断拓展服务发展领域，提升服务经济社会发展水平。加快商标增量提质，加强商标行政执法工作，促进广告产业健康发展，加强非公党建工作。
7. 扎实推进全面从严治党，加强自身建设和内部管理。坚决落实全面从严治党主体责任，切实加强纪律作风建设，扎实推进绩效管理，深入推进依法行政，加强信息化建设，大力支持基层建设，认真抓好贯彻落实。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,940,000.00元，其中：一般公共预算16,940,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少11,560,000.00元，主要原因分析减少变化的原因主要是：由本单位纳入预算的知识产权扶持及奖励经费，生物医药企业发展奖励、扶持资金，鼓励市场主体企业倍增奖补资金等企业奖补资金因政策变动停止发放，故本单位预算较上年大幅减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16,940,000.00元，其中:本年收入16,940,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,940,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少11,560,000.00元，主要原因分析减少变化的原因主要是：由本单位纳入预算的知识产权扶持及奖励经费，生物医药企业发展奖励、扶持资金，鼓励市场主体企业倍增奖补资金等企业奖补资金因政策变动停止发放，故本单位预算较上年大幅减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,940,000.00元。财政拨款安排支出16,940,000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比增加0元，主要原因分析：本单位在区级属于派出机构，人员经费由市本级保障支出，故区级无基本支出；项目支出16,940,000.00元，与上年对比减少11,560,000.00元，主要原因分析减少变化的原因主要是：由本单位纳入预算的知识产权扶持及奖励经费，生物医药企业发展奖励、扶持资金，鼓励市场主体企业倍增奖补资金等企业奖补资金因政策变动停止发放，故本单位预算较上年大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.2013801一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行支出802,400.00元，用于辅助市场监管分局做好辖区内监管工作，保障单位正常运行,包括办公用品购置费、办公耗材费用、订购书报杂志、自来水水费、电费、邮电费、差旅费、残疾人保障金，市场监管所办公场地租赁等；2.2013802-一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务支出12,407,190.00元，保障开展以下工作：一是根据市场监管分局相关职能印制相关宣传材料，营造良好的宣传氛围，进一步维护市场秩序，为公平有序的市场竞争环境基本形成提供助力，为统一大市场逐步完善提供有力保障，二是保障辖区内企业档案托管及档案信息化建设，三是免费为企业和个体工商户提供印章，四是开展辖区公平竞争审查工作，审查文件、宣传培训、评估辖区公平竞争审查评估工作。五是持续提高辖区内投诉举报处置率，规范案件查办流程，持续加强市场监管保障消费者权益，持续优化辖区营商环境。六是对集贸市场进行管理整治，满足人民群众对整洁、安全、放心的农贸市场日常消费需求，七是规范建设非公企业党支部建设，充分发挥党支部带头作用，引领非公企业健康发展。八是开展知识产权质押融资贴息工作，鼓励企业积极开展知识产权质押融资工作；九是开展产业专利导航，聚焦云南省智能制造产业发展方向、产业发展定位、产业技术发展路径导航以及开展区域规划类专利导航分析研究；3.2013804-一般公共服务支出-市场监督管理事务-经营主体管理支出200,000.00元，开展“双随机，一公开”抽查检查工作，对企事业单位及其从业人员的生产经营活动进行监督检查，以保障市场经济秩序的公平公正，不断体改监管效能，减少行政执法的主观干预，促进市场环境的公平竞争，促使企事业单位合法经营，持续优化营商环境；4.2013805-一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场秩序执法支出10,000.00元，持续巩固辖区创建“无传销社区（村）”工作成果，全面落实源头治理防控、舆情风险监控排查、维稳隐患处置化解责任，确保打击防范传销工作任务落细落实落地，取得新进展、新成效；5.2013810-一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量基础支出330,000.00元，主要用于完成133批次的产品质量抽查检验，预计涉及老年、学生及妇女儿童用品；农膜；建筑材料产品；电线电缆等产品；烟花爆竹、电动自行车及其附件产品；燃气及燃气器具产品消防产品等产品质量监督抽查工作以及开展辖区内计量标准专家评审工作，不断规范昆明市市场监督管理局评审费使用管理，确保评审活动顺利组织实施；6.2013812-一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务支出700,000.00元，主要用于完成2025年经开区药品、医疗器械的生产、流通、使用等企业获证后GSP的执行情况巡检及合规性评估，完成经开区化妆品经营企业合规性评估工作。完成2025年经开区药品、医疗器械、化妆品经营企业监督抽检工作；7.2013815-一般公共服务支出-市场监督管理事务-质量安全监管支出624,500.00元，保障通过借助第三方检测机构技术支撑，加强对特种设备监管工作，建立特种设备双重预防体系，织特种设备人员参加考试，持证上岗，确保安全操作。购置特种设备场内机动车牌照，从每个环节确保特种设备的安全使用，守牢特种设备安全底线；8.2013816-一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管支出1,865,910.00元，主要用于开展食品抽样检验工作，食品生产、流通、餐饮风险评估及量化分级管理以及完成年度食品“双随机、一公开”监管、“食安心”行动、食品安全培训和宣传等工作。校园食品风险评估以及校园食品安全培训工作。
五、 市对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付资金。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6,899,653.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6,899,653.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化，主要原因是没有公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化，主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
重点项目共涉及18个，预算绩效目标具体情况如下：
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标属性 | 指标内容 |
免费为企业和个体工商户提供网络芯片备案印章经费 | 为新增企业和个体工商户免费刻制印章，从而进一步改善云南自贸区昆明片区营商环境，压减企业开办时间，继续在自贸区昆明片区实现“企业刻章、政府买单”的目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 年内预计免费为新开办市场主体免费提供印章数量 | >=28491枚 | 定量指标 | 反映项目预期为新开办市场主体免费提供印章数 |
产出指标 | 质量指标 | 印章质量保质期 | >=2年 | 定量指标 | 反映项目预期为新开办市场主体免费提供印章的质量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 新开办市场主体办理完营业执照后完成印章刻制及印章备案时间 | <=2小时 | 定量指标 | 反映项目预期完成为新开办市场主体免费提供印章的时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=80元/枚 | 定量指标 | 反映项目每枚印章的成本 | ||
效益指标 | 社会效益 | 为新开办市场主体免费刻制印章，为企业和个体工商户减轻负担，优化营商环境。 | 优化营商环境 | 定性指标 | 反映本项目预算产生的社会效益，为新开办市场主体免费刻制印章，为企业和个体工商户减轻负担，优化营商环境。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 新开办市场主体满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映新开办市场主体对项目实施的满意度 | ||
集贸市场管理整治经费 | 加强集贸市场管理整治力度，满足人民群众对整洁、安全、放心的农贸市场日常消费需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成集贸市场有害生物防治次数 | >=60次 | 定量指标 | 反映本项目预期需完成集贸市场有害生物防治次数 |
产出指标 | 数量指标 | 完成集贸市场环境卫生治理次数 | >=60次 | 定量指标 | 反映本项目预期需完成集贸市场环境卫生治理次数 | ||
产出指标 | 质量指标 | 各项测评工作完成率 | >=95% | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 各项集贸市场整治工作完成率 | >=95% | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 日常监督整改实时限 | <=2工作日 | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成集贸市场有害生物防治工作完成时间 | <=2025年12月31日前年 | 定量指标 | 反映项目预期完成集贸市场有害生物防治工作时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成集贸市场环境卫生治理工作完成时间 | <=2025年12月31日前年 | 定量指标 | 反映项目预期完成集贸市场环境卫生治理工作时间 | ||
效益指标 | 社会效益 | 市场的卫生水平、管理水平，规范经营行为 | 逐步规范年 | 定性指标 | 反映项目预期产生的社会效益，用于提高市场的卫生水平、管理水平，规范经营行为 | ||
效益指标 | 社会效益 | 开展集贸市场有害生物防治、消杀、环境治理工作，实现“五有”和“五化”目标。 | 逐步实现年 | 定性指标 | 反映项目预期产生的社会效益，用于提高实现“五有”和“五化”目标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区居民对农贸市场的满意程度 | ||
印刷费服务经费 | 根据市场监管分局相关职能印制相关宣传材料，如档案盒、宣传布标、市场主体登记相关材料、食品生产经营单位信息公示栏等材料，营造良好的宣传氛围，进一步维护市场秩序，为公平有序的市场竞争环境基本形成。统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，统一大市场逐步完善提供有力保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 年内预计印制档案盒数量 | >=10200个 | 定量指标 | 反映印制企业档案盒数量 |
产出指标 | 数量指标 | 年内预计制作宣传布标数量 | >=90条 | 定量指标 | 反映印制宣传布标数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内预计印制市场主体登记相关材料数量 | >=1300份 | 定量指标 | 反映市场主体登记相关材料印制数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内预计制作食品生产经营单位信息公示栏数量 | >=2000份 | 定量指标 | 反映食品生产经营单位信息公示栏制作数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内印制集贸市场户外写真、喷绘数量 | >=250份 | 定量指标 | 反映集贸市场户外写真、喷绘数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年内印制市场监管相关宣传材料及其他职能相关印刷材料数量 | >=37000份 | 定量指标 | 反映市场监管相关宣传材料及其他职能相关印刷材料数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 材料印刷及时率 | >=100% | 定量指标 | 反映材料印刷及时率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 材料内容准确率 | >=100% | 定量指标 | 反映材料印刷的准确率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 印刷时间 | =按照工作时间要求完成次 | 定性指标 | 反映材料印刷的时间要求 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=38.64万元 | 定量指标 | 反映印刷服务预算成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益 | 加大市场监管相关事项的宣传，营造良好的市场环境，提高辖区内营商环境以及守牢辖区内“四大安全底线”。 | =积极促进作用年 | 定性指标 | 反映辖区内市场秩序维护情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映干部职工对项目实施的满意度 | ||
计量标准考核专家评审经费 | 开展辖区内计量标准专家评审工作，不断规范昆明市市场监督管理局评审费使用管理，确保评审活动顺利组织实施。完成经开区市场监管行业规划及社会智库咨询等工作 | 产出指标 | 数量指标 | 撰写相关报告数量 | >=20篇 | 定量指标 | 反映撰写市场监管行业规划及社会智库相关中座报告的数量 |
产出指标 | 数量指标 | 年度内预计专家评审人数 | >=50人次 | 定量指标 | 反映项目预期专家评审人数 | ||
产出指标 | 质量指标 | 专家资料审核准确率 | >=95% | 定量指标 | 反映聘请专家资料审核准确率情况，专家资料审核准确率=准确审核数/专家资料审核总数*100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <=2025年12月31日前年 | 定量指标 | 反映项目完成时间 | ||
效益指标 | 社会效益 | 为保障国家单位制的统一和测量结果的准确可靠一致，促进经济社会和科学技术发展，维护国家、社会公众利益 | 成效明显年 | 定性指标 | 反映项目预期产生的社会效益，保障国家单位制的统一和测量结果的准确可靠一致，促进经济社会和科学技术发展，维护国家、社会公众利益 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 资料评审单位满意度 | >=85% | 定量指标 | 资料评审单位对项目实施后的满意程度 | ||
市场监管抽检检验服务经费 | 1. 完成2025年经开区药品、医疗器械、化妆品经营企业监督抽检工作，计划完成5批次药品市抽、10批次化妆品国抽、5批次医疗器械省抽、1批次医疗器械市抽。 2. 完成2025年经开区药品、医疗器械的生产、流通、使用等企业获证后GSP的执行情况巡检及合规性评估，完成经开区化妆品经营企业合规性评估工作 3. 完成对生产企业650余家、流通企业5200余家、餐饮企业3500余家，共计9350家食品生产经营企业进行风险分级，按照风险等级开展日常测评。同时，要求第三方机构协助分局完成年度食品“双随机、一公开”监管、“食安心”行动、食品安全培训和宣传等工作。 4. 按照千人4批次（经开区人口按30万人计），计划完成700批次食品抽样检验工作，预留2026年一季度抽检计划150批次；农残快检20000批次。 5. 完成100批次的产品质量抽查检验，每批次1500元，共150000元。预计涉及老年、学生及妇女儿童用品；农膜；建筑材料产品；电线电缆等产品；烟花爆竹、电动自行车及其附件产品；燃气及燃气器具产品消防产品等产品质量监督抽查工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 工业产品质量抽查检验数量 | >=133批次 | 定量指标 | 反映辖区工业产品质量抽查检验数量 |
产出指标 | 数量指标 | 工业产品质量专项整治次数 | >=2次 | 定量指标 | 反映辖区工业产品质量专项整治次数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 工业产品生产、销售企业检查数量 | >=85家 | 定量指标 | 反映专项整治检查工业产品生产、销售企业检查数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 药品抽检数量 | >=5批次 | 定量指标 | 反映药品抽检数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 化妆品抽检数量 | >=10批次 | 定量指标 | 反映化妆品抽检数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 医疗器械抽检数量 | >=6批次 | 定量指标 | 反映医疗器械抽检数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助抽查药品零售企业数量 | >=173家 | 定量指标 | 反映监督抽查药品零售企业数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助抽查药品、医疗器械使用单位数量 | >=60家 | 定量指标 | 反映监督抽查药品、医疗器械使用单位数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助抽查医疗器械生产、经营企业数量 | >=300家 | 定量指标 | 反映监督抽查医疗器械生产、经营企业数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助抽查化妆品经营企业数量 | >=120家 | 定量指标 | 反映监督抽查化妆品经营企业数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 食品安全监督抽检数量 | >=860批次 | 定量指标 | 反映食品安全监督抽检数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 农残快检数量 | >=10000批次 | 定量指标 | 反映辖区农残快检数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助食品生产企业风险分级管理数量 | >=600家 | 定量指标 | 反映食品生产企业风险分级管理数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助食品流通企业风险分级管理数量 | >=4660家 | 定量指标 | 反映食品流通企业风险分级管理数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 辅助餐饮服务企业风险分级管理数量 | >=3400家 | 定量指标 | 反映餐饮服务企业风险分级管理数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学校食堂食品安全评估数量 | >=304家次 | 定量指标 | 反映学校食堂食品安全评估数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 校园食品安全培训次数 | >=4次 | 定量指标 | 反映校园食品安全培训次数 | ||
产出指标 | 质量指标 | 抽检不合格产品处置率 | =100% | 定量指标 | 反映抽检不合格产品处置情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 抽检任务完成率 | =100% | 定量指标 | 反映抽检任务完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 食品风险分级管理率 | =100% | 定量指标 | 反映食品风险分级管理率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 药品零售企业检查覆盖率 | =100% | 定量指标 | 反映辖区药品零售企业检查覆盖率情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 医疗器械的生产、流通、使用等企业检查覆盖率 | =100% | 定量指标 | 反应医疗器械的生产、流通、使用等企业检查覆盖情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 工业产品质量相关报告撰写完成率 | =100% | 定量指标 | 反应工业产品质量相关报告撰写完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 化妆品经营企业检查覆盖率 | >=90% | 定量指标 | 反应辖区内化妆品经营企业检查覆盖情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 校园食品安全品报告撰写完成率 | >=100% | 定量指标 | 反映校园食品安全品谷报告撰写完成情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 各项抽检任务完成及时率 | >=90% | 定量指标 | 反映各项抽检任务时限 | ||
产出指标 | 时效指标 | 各项辅助抽检任务完成及时率 | >=90% | 定量指标 | 反映各项辅助抽检任务完成时限 | ||
效益指标 | 社会效益 | 各项抽检应公布信息公布率 | =100% | 定量指标 | 反映各项抽检应公布信息公布情况 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 辅助抽查发现问题整改率 | >=95% | 定量指标 | 反映抽查发现问题整改情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众的满意度 | ||
打击传销经费 | 持续巩固辖区创建“无传销社区（村）”工作成果，全面落实源头治理防控、舆情风险监控排查、维稳隐患处置化解责任，确保打击防范传销工作任务落细落实落地，取得新进展、新成效。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内计划组织打击传销规范直销宣传活动次数 | >=3次 | 定量指标 | 反映打击传销规范直销宣传活动数量 |
产出指标 | 质量指标 | 打击传销创建无传销社区成果巩固率（巩固率=本年无传销社区数量-上年无传销社区数量）/上年无传销社区数量*100% | >=90% | 定量指标 | 反映打击传销创建无传销社区成果巩固率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <=46022年 | 定量指标 | 反映项目完成是时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=3万元 | 定量指标 | 反映该项目经济成本指标 | ||
效益指标 | 社会效益 | 持续抓好“无传销社区（村）”和“无传销网络平台”创建巩固提升工作 | =持续巩固年 | 定性指标 | 反映持续抓好“无传销社区（村）”和“无传销网络平台”创建巩固提升工作情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
公平竞争审查经费 | 开展规范公平竞争审查工作，审查文件、宣传培训、评估辖区公平竞争审查评估工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内预计完成公平竞争审查拟出台文件数量 | >=70份 | 定量指标 | 公平竞争审查拟出台文件数量 |
产出指标 | 数量指标 | 年度内预计完成开展公平竞争审查培训数量 | >=2次 | 定量指标 | 反映开展公平竞争审查培训数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内开展公平竞争审查宣传数量 | >=2次 | 定量指标 | 反映开展公平竞争审查宣传数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 年度内计划对经开区开展公平竞争审查工作评估次数 | >=1次 | 定量指标 | 反映对经开区开展公平竞争审查工作评估情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每年项目完成时间 | <=46022年 | 定量指标 | 反映每年项目完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=14.8万元/年 | 定量指标 | 反映项目完成时间 | ||
效益指标 | 社会效益 | 规范公平竞争审查工作 | =持续规范年 | 定量指标 | 反映辖区内公平竞争审查工作开展规范性 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
企业档案托管及档案信息化建设经费 | 管理企业档案以及档案数字化。1.档案清点下架；2.档案封装、搬运；3.档案除尘、消毒、核对、上架；4.档案日常维护和调阅、配送；5.编页、扫描、图像处理、原文数据挂接；6.对企业档案进行数字化处理；6.研发档案查询小程序，以便企业档案查询更快捷。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量计划完成建设“市场主体登记档案影像管理系统”软件 | >=1套 | 定量指标 | 反映完成“市场主体登记档案影像管理系统”软件 |
产出指标 | 数量指标 | 计划完成市场主体登记档案数字化加工数量 | >=700万页 | 定量指标 | 反映数字化情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成2025年新增市场主体登记档案规范化整理数量 | >=12000本 | 定量指标 | 反映档案整理完成情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 计划完成市场主体登记档案托管交接数量 | >=80000卷 | 定量指标 | 反映档案托管情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | “市场主体登记档案影像管理系统”窗口运行标准 | =试行异地档案电子化查询年 | 定性指标 | 反映系统建设质量 | ||
产出指标 | 质量指标 | “市场主体登记档案影像管理系统”档案打印要求 | =带有数字化签章的水印打印功能年 | 定性指标 | 反映提升档案管理水平 | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案数字化加工扫描采用要求 | =24位真彩色年 | 定性指标 | 反映提升档案管理水平 | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案数字化加工扫描分辨率 | >=300 dpi年 | 定量指标 | 反映档案整理质量保证 | ||
产出指标 | 质量指标 | 文字档案扫描文件保存格式 | =JPG年 | 定性指标 | JPG | ||
产出指标 | 质量指标 | 图纸档案扫描文件保存格式 | =TIFF年 | 定性指标 | TIFF | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案托管库房建设要求 | =防火、防水、防湿、防尘、防鼠、防光、防虫、防霉、防高温、防污 | 定性指标 | 防火、防水、防湿、防尘、防鼠、防光、防虫、防霉、防高温、防污 | ||
产出指标 | 质量指标 | 档案管理人员资质要求 | =经档案主管部门培训合格 | 定性指标 | 反映经档案主管部门培训合格情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | “市场主体登记档案影像管理系统”系统建设完成时间 | <=30天 | 定量指标 | 反映系统建设完成时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 市场主体登记档案数字化加工完成时间 | <=12个月 | 定量指标 | 反映档案规范化管理程度 | ||
产出指标 | 时效指标 | 市场主体登记档案规范化整理完成时间 | <=3个月 | 定量指标 | 反映市场主体登记档案规范化整理完成时间 | ||
效益指标 | 经济效益 | 市场主体登记档案数字化加工降低档案日常维护成本 | =降低档案日常维护成本 | 定性指标 | 反映档案日常维护成本 | ||
效益指标 | 社会效益 | 对档案进行数字化建设，为广大人民群众提供快捷的服务 | =使档案服务更加方便快捷、优质高效 | 定性指标 | 更好地为广大人民群众提供快捷的服务 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区企业满意度 | >=95% | 定量指标 | 1、 广大企业满意度 2、 政府相关部门满意度 | ||
党群经费 | 支持非公企业党建工作，逐步实现园区非公企业党建工作“有机构、有队伍、有阵地、有机制、作用好、全覆盖”的工作目标，探索具有昆明特色、可推广、可复制的园区非公企业党建模式；用于市场监管分局党支部建设。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成非公企业党支部阵地建设 | >=1个 | 定量指标 | 反应完成非公企业党支部阵地建设数量 |
产出指标 | 数量指标 | 年度内组织市场监管分局党员参加红色教育基地参观学习活动的次数 | >=1次 | 定量指标 | 反映红色教育基地参观学习活动次数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内参加上级党委组织“小个专”相关培训次数 | >=2次 | 定量指标 | 反映参加上级党委组织“小个专”相关培训数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内组织非公企业党建培训次数 | =4次 | 定量指标 | 反映组织非公企业党建培训 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内参加参加培训人数 | >=200次 | 定量指标 | 反映参加培训人次 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内“小个专”党委所属基层党组织党建经费保障数量 | >=20户 | 定量指标 | 反映“小个专”党委所属基层党组织党建经费保障数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内完成“小个专”党委所属党支部书记津贴补贴人数 | >=22人 | 定量指标 | 反映本项目预期需补贴“小个专”党委所属党支部书记数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参加红色教育基地参观学习活动率 | >=90% | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参加支部学习培训率 | >=90% | 定量指标 | 反映项目预期工作完成情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | >=95% | 定量指标 | 反映预算单位组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数量/参加培训学员数量）*100%。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 参训率 | >=95% | 定量指标 | 反映预算单位组织开展各类培训中预计参训情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 各项活动、培训、经费拨付完成时间 | <=2025年12月31日 | 定量指标 | 反映各项活动、培训、经费拨付完成时间 | ||
效益指标 | 社会效益 | 推进辖区内非公企业党建工作全面进步 | =逐步完善 | 定性指标 | 反映非公企业党支部建设情况 | ||
效益指标 | 社会效益 | 园区非公企业党建工作“有机构、有队伍、有阵地、有机制、作用好、全覆盖”的工作目标 | =逐步实现 | 定性指标 | 反映园区非公企业党建工作，探索具有昆明特色，可推广、可复制的园区非公企业党建模式。 | ||
效益指标 | 可持续影响 | 思想认识程度 | =党员素质提高，强化日常学习和服务水平 | 定性指标 | 反映党员素质提高，强化日常学习和服务水平 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员组织满意度 | >=90% | 定量指标 | 反映党员对党建工作的满意度 | ||
知识产权项目专项经费 | 持续创新建设知识产权工作，探索市场化产业知识产权运营，推动高价值知识产权培育和转化运用，建设产业特色知识产权数据库，开展产业特色知识产权评估评价，建设产业知识产权联盟，开展知识产权质押融资贴息工作，鼓励企业积极开展知识产权质押融资工作，盘活知识产权，运用知识产权。以区域布局和创新质量评价为目标，开展区域规划类专利导航分析研究；首先实施以区域布局为目标的专利导航，静态匹配和动态协调分析区域产业资源、科教资源、专利资源情况，评价产业发展与区域资源聚集的相互关系；然后实施以区域创新质量评价为目标的专利导航，通过专利活动所表现的创新要素集聚、创新产出、创新效益等情况，以及专利活动与科技、企业、产业之间的匹配程度，综合评价区域创新质量，定位区域创新发展位置；总结导航分析工作，提出区域产业布局和创新发展的政策建议。围绕智能制造产业技术领域，按《专利导航指南》GB/T39551.1/3-2020要求，开展产业专利导航，聚焦云南省智能制造产业发展方向、产业发展定位、产业技术发展路径导航 | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资风险补偿资金池数量 | >=1个（项） | 定量指标 | 反映知识产权质押融资风险补偿资金池数量 |
产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资风险补偿资金池资金管理费 | <=1% | 定量指标 | 反映知识产权质押融资风险补偿资金池管理费用 | ||
产出指标 | 数量指标 | 制定云南省智能制造产业导航及区域布局与创新质量评价专利导航工作开展计划 | >=2份 | 定量指标 | 反映制定云南省智能制造产业导航、区域布局与创新质量评价专利导航工作开展计划情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 专利检索、专利导航分析、专利导航报告编写数量 | >=5份 | 定量指标 | 反映云南省智能制造产业专利导航项目、区域布局与创新质量评价专利导航推动情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织专家咨询论证 | >=2次 | 定量指标 | 反映云南省智能制造产业专利导航、区域布局与创新质量评价专利导航项目的专家咨询论证次数 | ||
产出指标 | 数量指标 | 组织专利成果发布会 | >=2次 | 定量指标 | 反映云南省智能制造产业专利导航成果、区域布局与创新质量评价专利导航成果发布会召开情况 | ||
产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资贴息企业数量 | >=20家 | 定量指标 | 反映知识产权质押融资贴息企业数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 知识产权质押融资贴息单数 | >=25单 | 定量指标 | 反映知识产权质押融资贴息的单数 | ||
产出指标 | 质量指标 | 知识产权质押融资贴息企业审批准确率 | >=95% | 定量指标 | 反映准确审批通过的贴息申请数量与条件，确保资金发放符合条件的企业，避免错误发放情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 专利导航项目对趋势预测的准确率 | >=90% | 定量指标 | 反映专利导航项目对技术发展趋势、市场趋势等的预测与实际发展情况的符合程度 | ||
产出指标 | 质量指标 | 知识产权质押融资贴息企业的经济效益提升率 | >=90% | 定量指标 | 反映知识产权质押融资贴息企业的经济效益提升情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 专利导航项目数据更新的及时率 | >=95% | 定量指标 | 反映专利导航项目及时更新数据的情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 专利导航项目数据准确性验证率 | >=95% | 定量指标 | 反映专利导航项目数据准确性验证情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 专利导航项目完成时间 | <=2026年6月30日 | 定性指标 | 反映项目完成和验收时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 知识产权质押融资贴息完成时间 | <=2025年12月31日 | 定量指标 | 反映知识产权质押融资贴息完成时限 | ||
效益指标 | 社会效益 | 辖区内产业链协同发展度 | =明显提高 | 定性指标 | 反映本项目实施后，专利惠及相关产业链上的企业协同合作项目数量增多、实际共享增多。 | ||
效益指标 | 社会效益 | 专利大数据平台持续运营，为全区知识产权发展，提供数据支撑 | =持续提升 | 定性指标 | 反映专利大数据平台持续运营，为全区知识产权发展，提供数据支撑情况 | ||
效益指标 | 社会效益 | 知识产权质押融资风险资金池持续运营 | =持续运营 | 定性指标 | 反映知识产权质押融资风险资金池持续运营情况 | ||
效益指标 | 社会效益 | 提升知识产权意识，培养知识产权人才 | =成效明显 | 定性指标 | 反映提升知识产权意识，培养知识产权人才情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=90% | 定量指标 | 反映服务对象满意度情况 | ||
特种设备安全监督管理经费 | 通过借助第三方检测机构技术支撑，加强对特种设备监管工作，建立特种设备双重预防体系，组织特种设备人员参加考试，持证上岗，确保安全操作，购置特种设备场内机动车牌照，从每个环节确保特种设备的安全使用，守牢特种设备安全底线。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内计划完成特种设备安全监管数量 | >=5390台 | 定量指标 | 反映特种设备安全监管数量 |
产出指标 | 数量指标 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证制作数量 | >=200张 | 定量指标 | 反映持有中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证制作数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内计划完成特种设备场内机动车车辆牌照采购数量 | >=500套 | 定量指标 | 反映特种设备场内机动车车辆牌照数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内计划完成特种设备双重预防体系建设数量 | >=40家 | 定量指标 | 反特种设备双重预防体系建设数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 特种设备双重预防体系建设率 | >=90% | 定量指标 | 反映特种设备双重预防体系建设率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 持证上岗覆盖率 | =100% | 定量指标 | 反映特种设备作业人员持证率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 符合《中华人民共和国机动车号牌》（GA36-2014）技术标准及要求达标率 | =100% | 定量指标 | 反映特种设备厂内机动车车辆牌照的制作质量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 各项目完成时限 | <=2025年12月31日 | 定量指标 | 反映项目完成时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 特种设备场内机动车车辆牌照产品交付时间 | <=合同签订后30天天 | 定量指标 | 反映特种设备场内机动车车辆牌照产品交付时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=51.24万元 | 定量指标 | 反映项目经费成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益 | 发生特种设备重大安全事件 | =不发生特种设备重大安全事件 | 定性指标 | 反映辖区内发生特种设备重大安全事件情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内群众满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
机构运转资金 | 用于2025年办公用品购置，一般办公设备耗材购置，报刊征订，自来水费，电费，饮用水费，邮电费，差旅费，固定资产清查，市场监管所办公场地租赁费用等日常事务，保障分局正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 年内预计保障科室数量 | >=9个 | 定量指标 | 反映该项目支持分局的科室、所数量 |
产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员人数 | >=76人 | 定量指标 | 反映该项目保障工作人员数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 综合监管一科办公场地租赁 | =1个 | 定量指标 | 反应该项目实施办公场地租赁数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 办公设备正常使用率 | >=95% | 定量指标 | 反映各科室、所办公设备使用情况，各科室、所办公设备使用率=各科室、所办公设备使用数/各科室、所办公设备预计使用数*100% | ||
产出指标 | 质量指标 | 上级部门考核情况 | >=100% | 定量指标 | 反映上级部门对分局的考核情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 设施设备维护及时率 | >=90% | 定量指标 | 反映设施设备维护及时率 | ||
效益指标 | 社会效益 | 维护分局正常运转 | =维护年 | 定性指标 | 反映分局机构运行情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | >=90% | 定量指标 | 反映干部职工满意度 | ||
“双随机、一公开”抽检检查经费 | 用于开展“双随机，一公开”抽查检查工作，对企事业单位及其从业人员的生产经营活动进行监督检查，以保障市场经济秩序的公平公正，不断体改监管效能，减少行政执法的主观干预，促进市场环境的公平竞争，促使企事业单位合法经营，持续优化营商环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 市场主体年报抽查数 | >=1700户 | 定量指标 | 反映对市场主体年报信息抽查工作的完成情况 |
产出指标 | 质量指标 | 信息公示企业抽查率 | >=1% | 定量指标 | 反映信息公示企业抽查率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 市场主体年报抽查完成率 | >=95% | 定量指标 | 反映市场主体年报抽查完成率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 企业及时公开年报信息的比率 | >=90% | 定量指标 | 反映企业及时公开年报信息的情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 | =按照上级部门下达任务完成时限 | 定性指标 | 反映项目完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=20万元 | 定量指标 | 反映预算成本控制情况 | ||
效益指标 | 社会效益 | 促进市场环境的公平竞争，促使企事业单位合法经营 | =持续促进年 | 定性指标 | 反映促进市场环境的公平竞争，促使企事业单位合法经营情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区服务对象满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 | ||
法律咨询服务经费 | 持续提高辖区内投诉举报处置率，规范案件查办流程，持续加强市场监管保障消费者权益，持续优化辖区营商环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 年度内计划开展法律法规培训次数 | >=5次 | 定量指标 | 反映开展法律法规培训次数 |
产出指标 | 数量指标 | 年度内计划出具法审意见的数量 | >=30份 | 定量指标 | 反映出具法审意见数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年度内编制矛盾纠纷分析报告数量 | >=12份 | 定量指标 | 反映矛盾纠纷分析报告数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 受理处理消费者投诉举报处理率（受理处理消费者投诉举报数量/投诉举报总数量*100%） | >=90% | 定量指标 | 反映受理处理消费者投诉举报处理率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷化解率（成功化解矛盾纠纷件数/投诉举报总数*100%） | >=90% | 定量指标 | 反映矛盾纠纷化解率 | ||
产出指标 | 质量指标 | 消费者咨询答复率（消费者咨询答复数量/投诉举报总数量*100%） | >=90% | 定量指标 | 反映消费者咨询答复率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 化解矛盾纠纷时限 | <=15工作日 | 定量指标 | 反映化解矛盾纠纷时限 | ||
产出指标 | 时效指标 | 法律咨询、顾问时限 | <=5工作日 | 定量指标 | 反映完成法律咨询、顾问时限 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <=50万元 | 定量指标 | 反映该项目经济成本指标 | ||
效益指标 | 社会效益 | 消费环境改善度，消费者维权投诉便捷程度 | =持续增强年 | 定性指标 | 反映消费环境改善度，消费者维权投诉便捷程度 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内居民满意度 | >=85% | 定量指标 | 反映辖区群众满意度 |
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2. 因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3. 公务用车购置及运行维护费：分类为公务用车购置费和公务用车运行维护费。反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
4. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比减少0元，主要原因分析本单位为昆明市市场监督管理局派出机构，属于经开区管委会的派出机构，故无机关运行费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局资产总额6,827,229.57元，其中，流动资产6,822,316.73元，固定资产4,912.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,210,091.75元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53019400503000111
昆明市市场监督管理局经济技术开发区分局预算公开表
