昆明经济技术开发区党群服务中心(昆明经济技术开发区人才服务中心)2025年预算公开说明
监督索引号53019400503200000
昆明经济技术开发区党群服务中心(昆明经济技术开发区人才服务中心)部门
2025年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区党群服务中心(昆明经济技术开发区人才服务中心)部门2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
昆明经济技术开发区党群服务中心(昆明经济技术开发区人才服务中心)部门
2025年部门预算公开说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
党群服务中心主要履行以下职责:
1.承担人力资源开发、设置、服务工作,人才引进、交流、评价、服务工作;
2.全区干部职工教育管理和培训以及党员教育工作;
3.融媒体管理工作,策划广播、电视新闻宣传、报纸、互联网新闻宣传服务工作;
4.新时代文明实践中心建设、管理及活动组织;
5.人才职称评聘咨询服务、专业技术人员职称评定服务;
6.特聘岗位人员和管委会劳动合同聘用人员的劳动合同管理,缴纳社会保险和企业年金,人员经费预算、工资待遇发放完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置情况
党群服务中心共设置7个内设机构。包括:综合科、党群服务科、教育培训科、人才服务办、新时代文明实践办、融媒体办、职称服务科/办。
(三)重点工作概述
党群服务中心重点工作:深入贯彻落实新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,将人才、党员干部教育、宣传及职称等工作始终置于党群服务中心的重点工作来谋划、来推动、来落实,整体提升中心工作质量和水平,持续推动中心各项工作落实到位、见到成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个,分别是昆明经济技术开发区党群服务中心(昆明经济技术开发区人才服务中心)。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2024年11月编报基本支出时,部门基本情况如下:
在职人员编制30人,其中:行政编制 0人,事业编制30人。在职实有24人,其中:财政全供养 24人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。(退休人员2025年预算不在中心编制,故无此项经费)
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入 14,604.7038万元,其中:一般公共预算 14,604.7038万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,纳入财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 14,604.7038万元,其中:本年收入 14,604.7038万元,结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,604.7038万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14,604.7038万元。本级财力安排支出14,604.7038万元,其中,基本支出 12,604.7038万元,项目支出 2,000万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
2010350事业运行,主要反映事业人员及聘用人员工资福利支出、工会经费支出、一般公用支出和项目支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要反映事业人员基本养老保险缴费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出,主要反映事业人员职业年金缴费支出。
2101102事业单位医疗,主要反映事业人员基本医疗保险缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出,主要反映事业人员工伤保险缴费支出。
2210201住房公积金,主要反映事业人员住房公积金缴费支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
30101-基本工资,主要反映事业人员基本工资支出。
30102-津贴补贴,主要反映事业人员津贴补贴。
30103-奖金,主要反映事业人员年终一次性奖金、优秀奖励。
30107-绩效工资,主要反映事业人员绩效工资。
30108-机关事业单位基本养老保险缴费,主要反映事业人员机关事业单位养老保险缴费。
30109-职业年金缴费,主要反映事业人员职业年金缴费。
30110-职工基本医疗保险缴费,主要反映事业人员基本医疗保险缴费。
30112-其他社会保障缴费,主要反映事业人员工伤保险缴费。
30113-住房公积金,主要反映事业人员住房公积金缴费。
30199-其他工资福利支出,主要反映聘用人员工资、保险、公积金等支出。
30201-办公费,主要反映中心一般公用经费及特定项目支出。
30211-差旅费,主要反映中心一般公用经费支出。
30213-维修(护)费,主要反映中心一般公用经费支出。
30216-培训费,主要反映中心一般公用经费支出。
30228-工会经费,主要反映中心事业及聘用人员工会经费支出。
30229-福利费,主要反映中心按要求提取的福利费。
30299-其他商品和服务支出,主要反映中心事业人员及聘用人员残疾人保障金缴费。
五、对下专项转移支付情况
经开区实行“乡财县管”模式,乡(镇)作为区级部门进行预算管理,故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目24个,采购预算资金181.299万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年部门“三公”经费预算0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,其中:1. 因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2. 公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是: “三公”经费没有变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年围绕主要年度目标,重点项目预算绩效目标为:
1.满足云南自贸区昆明片区(昆明经开区)人才居住的需求,不断营造人才创新创业相匹配的生活环境,实现人才公寓建设和管理的可持续发展;全面贯彻落实人才新政为契机,重点引进符合昆明经开区产业需要的高层次、高技能人才,切实把各方面优秀人才集聚到昆明经开区,为全区经济社会发展提供坚强有力的人才保证和智力支持。
2. 与多家新闻媒体、网络平台合作,加强经开区对外宣传工作;融媒体中心运营等;对重大的活动进行专题报道、临时性专题报道等。
3. 按照中央、省委、市委关于干部教育、党员教育工作、机关工作人员培训规划和要求,完成年度培训任务。
4. 支付单位办公费、印刷费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用支出,确保单位正常运转。
5. 抓好公民道德建设,稳步推进经开区文明建设工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排
2025年本级财力安排党群服务中心部门机关运行经费25.4376万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。比上年增加19.9376万元,说明:党群服务中心机关运行经费于2024年7月划拨至中心。划拨前由党群工作部列2024年预算,划拨时未区分办公经费、印刷费、水电费等,故无法细分比较。
(三)国有资产占用情况
截至2024年12月31日,党群服务中心部门资产总额0万元,其中流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。
鉴于上述数据为快报数,相关数据待2024年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2024年度部门决算时一并公开部门截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53019400503200111
昆明经济技术开发区党群服务中心(昆明经济技术开发区人才服务中心)2025年预算公开说明