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昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）部门

2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）部门

2025年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党群服务中心主要履行以下职责：

1.承担人力资源开发、设置、服务工作，人才引进、交流、评价、服务工作；

2.全区干部职工教育管理和培训以及党员教育工作；

3.融媒体管理工作，策划广播、电视新闻宣传、报纸、互联网新闻宣传服务工作；

4.新时代文明实践中心建设、管理及活动组织；

5.人才职称评聘咨询服务、专业技术人员职称评定服务；

6.特聘岗位人员和管委会劳动合同聘用人员的劳动合同管理，缴纳社会保险和企业年金，人员经费预算、工资待遇发放完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

党群服务中心共设置7个内设机构。包括：综合科、党群服务科、教育培训科、人才服务办、新时代文明实践办、融媒体办、职称服务科/办。

（三）重点工作概述

党群服务中心重点工作：深入贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，将人才、党员干部教育、宣传及职称等工作始终置于党群服务中心的重点工作来谋划、来推动、来落实，整体提升中心工作质量和水平，持续推动中心各项工作落实到位、见到成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个,分别是昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2024年11月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人，事业编制30人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。（退休人员2025年预算不在中心编制，故无此项经费）

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 14,604.7038万元，其中：一般公共预算 14,604.7038万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 14,604.7038万元，其中:本年收入 14,604.7038万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,604.7038万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,604.7038万元。本级财力安排支出14,604.7038万元，其中，基本支出 12,604.7038万元，项目支出 2,000万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010350事业运行，主要反映事业人员及聘用人员工资福利支出、工会经费支出、一般公用支出和项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映事业人员基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映事业人员职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗，主要反映事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要反映事业人员工伤保险缴费支出。

2210201住房公积金，主要反映事业人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

30101-基本工资，主要反映事业人员基本工资支出。

30102-津贴补贴，主要反映事业人员津贴补贴。

30103-奖金，主要反映事业人员年终一次性奖金、优秀奖励。

30107-绩效工资，主要反映事业人员绩效工资。

30108-机关事业单位基本养老保险缴费，主要反映事业人员机关事业单位养老保险缴费。

30109-职业年金缴费，主要反映事业人员职业年金缴费。

30110-职工基本医疗保险缴费，主要反映事业人员基本医疗保险缴费。

30112-其他社会保障缴费，主要反映事业人员工伤保险缴费。

30113-住房公积金，主要反映事业人员住房公积金缴费。

30199-其他工资福利支出，主要反映聘用人员工资、保险、公积金等支出。

30201-办公费，主要反映中心一般公用经费及特定项目支出。

30211-差旅费，主要反映中心一般公用经费支出。

30213-维修（护）费，主要反映中心一般公用经费支出。

30216-培训费，主要反映中心一般公用经费支出。

30228-工会经费，主要反映中心事业及聘用人员工会经费支出。

30229-福利费，主要反映中心按要求提取的福利费。

30299-其他商品和服务支出，主要反映中心事业人员及聘用人员残疾人保障金缴费。

五、对下专项转移支付情况

经开区实行“乡财县管”模式，乡（镇）作为区级部门进行预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算资金181.299万元。                

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1. 因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2. 公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: “三公”经费没有变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：

1.满足云南自贸区昆明片区（昆明经开区）人才居住的需求，不断营造人才创新创业相匹配的生活环境，实现人才公寓建设和管理的可持续发展；全面贯彻落实人才新政为契机，重点引进符合昆明经开区产业需要的高层次、高技能人才，切实把各方面优秀人才集聚到昆明经开区，为全区经济社会发展提供坚强有力的人才保证和智力支持。

2. 与多家新闻媒体、网络平台合作，加强经开区对外宣传工作；融媒体中心运营等；对重大的活动进行专题报道、临时性专题报道等。

3. 按照中央、省委、市委关于干部教育、党员教育工作、机关工作人员培训规划和要求，完成年度培训任务。

4. 支付单位办公费、印刷费、差旅费、会议费和一般设备购置费等费用支出，确保单位正常运转。

5. 抓好公民道德建设，稳步推进经开区文明建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2025年本级财力安排党群服务中心部门机关运行经费25.4376万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加19.9376万元，说明：党群服务中心机关运行经费于2024年7月划拨至中心。划拨前由党群工作部列2024年预算，划拨时未区分办公经费、印刷费、水电费等，故无法细分比较。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，党群服务中心部门资产总额0万元，其中流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2024年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2024年度部门决算时一并公开部门截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53019400503200111

昆明经济技术开发区党群服务中心（昆明经济技术开发区人才服务中心）2025年预算公开说明