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昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1996年11月，按照市委、市政府决定和〔1996〕16号、〔1997〕17号、〔1997〕18号市长令，成立昆明市财政局昆明经济技术开发区财政分局，为昆明市财政局派出机构。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈昆明市机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕1号）和《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（昆改发〔2019〕2号）精神，出台了《昆明市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》，进一步明确了我局的职能职责及人员编制。财政分局始终秉承管委会“小机构、大服务”的宗旨，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国会计法》及会计制度规定，依法依规开展工作。

主要职责：负责编制年度开发（度假）区预决算草案并组织执行；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度并组织实施，承担国库现金管理职责，统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。拟订和执行地方政府债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责。拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。承担各项财政收支管理职责。按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。负责社会保险基金的财政监管工作。管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括财政分局联络一办，财政分局联络二办。

所属单位0个，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，认真贯彻落实全省、全市经济工作会议精神，按照积极的财政政策要适度加力、提效增质要求，全面提升财政资源配置效率、财政政策效能和资金管理使用效益，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地，把过紧日子要求贯穿到预算管理全过程、各方面，大力优化支出结构，推动财政工作高质量发展。一是依法依规组织财政收入；二是优化财政支出结构，着力保障民生福祉和重点项目建设；三是防范化解重大风险；四是全面深化预算改革；五是发挥财政监督职能，筑牢财政监管防线。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：经开区财政分局人员纳入管委会统一管理。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,997,680元，其中：一般公共预算2,997,680元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加133,177.2元，主要原因是增加政府财务报告第三方辅助工作项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,997,680元，其中:本年收入2,997,680元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,997,680元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加133,177.2元，主要原因是增加政府财务报告第三方辅助工作项目。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,997,680元。财政拨款安排支出2,997,680元，其中：基本支出0元，与上年对比无增减变动，主要原因是财政分局无基本支出；项目支出2,997,680元，与上年对比增加133,177.2元，主要原因是增加政府财务报告第三方辅助工作费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于201-06-02，反映财政事务一般行政管理事务支出，共计2,997,680元。

五、 对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额54,500元，其中：政府采购货物预算54,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

财政分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年增加5,000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

财政分局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动，财政分局未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

财政分局2025年公务接待费预算为5,000元，较上年增加5,000元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增减变化原因：财政分局2024年以前预算并入综合管理部，未列“三公”经费，因2024年机构改革后财政分局独立核算，故2025年新增公务接待费5,000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

财政分局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动，财政分局无公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）绩效管理工作经费预算金额共计700,000元。主要包括：根据《预算法》《预算法实施条例》的相关规定，我局需对部门申报的预算绩效目标进行审核，并开展重点项目的事前绩效评估。经2024年9月5日局长办公会研究同意，2025年绩效目标审核及事前绩效评估工作所需费用约285,000元，其中70%部分纳入2025年部门预算列支，约200,000元。2026年绩效目标审核及事前绩效评估工作所需费用参考今年所需费用，按先付30%计算约75,000元。结合2024年财政支出重点绩效评价工作开展情况，参考上级付费标准，2025年开展财政支出绩效重点评价所需费用约425,000元。

（二）会计管理工作服务经费预算金300,000元。项目预计开展时间：2025年1月1日至2025年12月31日，会计监督管理工作经费，根据当年实际情况适时通过购买服务方式开展会计继续教育，组织会计师事务所开展我区会计评估监督检查工作，按照财会监督的趋势，监督力度将不断增加，将按询价情况和参照市级招标标准计算。

（三）预算管理一体化系统专项技术服务费预算金额180,000元。根据省、市关于预算管理一体化系统集中部署应用实施的方案，我区已按要求顺利完成，但据近年来使用的情况来看，一体化系统存在操作繁琐、解决系统问题不够及时等诸多问题，对我区的财政工作产生了很大影响，为提高效率、保证我区财政工作顺利开展，申请一体化系统运维人员对我区系统操作进行一对一指导，及时解决操作中存在的各种问题。

（四）产业高质量发展奖补资金申报要件复审预算金额：480,000元。按照2023年8月1日印发的《关于进一步规范产业高质量发展扶持资金的管理的通知》（以下简称“管理通知”）要求，“企业提交扶持资金的申报材料后由实施部门进行初审，可根据实际需要组织相关单位、专家对项目进行评审。部门初审后，提交第三方专业机构进行审查。财政分局负责第三方专业机构聘请，第三方专业机构对审查结果负责。在财政分局未完成第三方专业机构选定前，由实施部门自行聘请第三方专业机构进行审查。”我局同时聘请两家机构进行审核，预算金额480,000元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

财政分局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增长0%，本单位机关运行经费由管委会统一核算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，财政分局部门资产总额66,868元，其中，流动资产0元，固定资产44,368元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加66,868元，其中固定资产增加44,368元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400503400111

2025年经开区财政分局预算公开表20250206043041742