监督索引号53019400503300000

附件1

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担管委会机关事业服务和后勤保障工作；承担管委会机关办公用房维修改造、使用调配、购置租赁等工作；承担区级公共机构节能工作；承担档案相关工作；负责制定管委会机关公务用车规章制度并组织实施，指导、监督全区公务用车管理工作；参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、后勤服务科、档案室、社会保险服务科、医疗保险服务科、就业服务科、劳动仲裁科、疾病预防控制科、水资源科、网格化监督指挥科

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.规范公共资源管理，全面提升后勤保障水平

一是规范机关办公用房管理。全面贯彻落实中央八项规定精神，本着从严从紧、勤俭节约的原则，有序推进办公用房测绘、调配、清理、使用情况更新等工作。2024年10月，我区已更新各部局办公用房相关使用数据全部上传至数据库。

二是规范公务用车管理。公务用车严格落实平台化、信息化、标识化“三化”管理，公务车辆基础信息均按“信息一条不缺、定位一车不漏”要求录入公务用车信息化管理平台，采用卫星定位手段，实现全程有效监督。2024年全年积极协调保障管委会公务用车1700余趟次，全年未发生任何事故；组织驾驶员安全培训4次；完成2023年度车辆租赁维修后续工作，拨付机构改革前遗留维修、租赁、洗车等费用；完成2024年度公务车辆保险续费工作等。

三是规范开展档案管理工作。认真做好档案接收和征集工作，针对档案管理中的重点工作，对档案的接收和征集做到早布置、早动员，严格按照相关要求，制作了各项规章制度并上墙。截止2024年底，我区馆藏档案共计30510卷，通过政府购买服务委托第三方公司管理国有企业退休人员人事档案9575卷；接收全区各委办局企事业单位档案4300多卷，文书、科技、会计档案和辖区国有企业退休人员人事档案150份。

四是扎实推进公共机构节能及生活垃圾分类工作。完成了2024全年公共机构能源资源消费数据统计、审核及上报工作；开展全国节能宣传周、全国低碳日活动；组织阿拉街道完成2024年公共机构能源审计工作；开展“无废机关”的申报工作，通过采取措施推进固体废物源头减量、资源化利用及无害化处置，降低固体废物对环境的影响，推动形成绿色发展、绿色生活方式的示范引领作用。

2.转理念强素质讲务实，全面提升后勤服务水平

一是加强教育培训，推进会务工作专业化。加强服务管理水平，提高会务服务工作质量，定期组织会务人员开展礼仪培训，做好会中服务、会议保密及会后总结工作，为更好的提供精细化会务服务工作打下坚实的基础。截止目前顺利完成了昆明经开区（自贸试验区昆明片区）优化营商环境大会、中华两岸青年交流协会投资考察暨签署战略合作协议活动、云南省领导干部时代前沿知识讲座等会议服务保障工作，完成近1900场次会议服务保障工作。

二是高标准严要求，用心营造干净整洁美观的办公环境。通过“划片定人”将院内、走廊和厕所及周边环境治理工作职责落实到人，园区生活垃圾收集设施垃圾及时清掏，分类垃圾站卫生严格按照标准定时冲洗、除臭、杀菌，做好相关环卫设施消毒、清洗，院内垃圾做到日产日清。同时，以“第36个爱国卫生月”为契机，开展“大清扫、大消毒、除四害”工作。

三是深化餐饮服务改革，提升餐饮服务质量。认真落实党政机关习惯过紧日子的重要指示精神，勤俭节约保障食堂规范运行。一方面严控供应商供货渠道，不定时抽查、检查供货商食品质量和进货渠道，每周对菜品进行抽检，加强食堂卫生监督管理。另一方面开展了过紧日子专项工作，中心采用政府采购的方式，确定第三方服务单位提供后勤服务。2024年3月中心制定并下发《关于进一步规范食堂供就餐事宜的通知》，在食堂就餐伙食关系范围、供就餐时间、餐费标准及收取、接待及加班餐等方面以规章制度的形式进一步明确。

四是定时维修维护，保障机关设施设备正常运转。管委会机关设备已有15年之久，大部分设施设备已出现老旧、破损的情况，为加强设备维修检修力度，机关设备维修维护工作一直执行日常巡检制度及二十四小时值班制度。2024年设备维修部对管委会机关8部电梯完成了年检工作、对管委会园区内断裂的中水管道完成维修、对管委会机关7部电梯磨损限速器钢丝绳进行更换及3号电梯主机的更换工作。

五是抓演练重预防，扎实做好安全保卫工作。紧紧围绕“预防为主，安全第一”的工作原则，加强办公区域日常安全巡查、检查、抽查，特别是增加夜间巡查力度，做到发现问题立即上报、妥善处理，并认真填写工作记录。2024年8月，中心在管委会机关办公大楼一楼进出口、二楼玻璃房进出口分别安装3进3出的人行通道闸机和1个货物通道闸机智能识别系统，保障办公环境安全。截至目前应对群众非正常来访情况30余次，并积极配合信访部门、公安部门，稳定来访人员，维护办公区域正常秩序，保障安全稳定的机关工作环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制10辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入41,325,632.12元，其中：一般公共预算41,325,632.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加41,325,632.12元，主要原因为我部门2024年1月新成立，2024年无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41,325,632.12元，其中:本年收入41,325,632.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,325,632.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加41,325,632.12元，主要原因为我部门2024年1月新成立，2024年无年初预算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出41,325,632.12元。财政拨款安排支出41,325,632.12元，其中：基本支出13,325,632.12元，与上年对比增加13,325,632.12元，主要原因为我部门2024年1月新成立，2024年无年初预算；项目支出28,000,000.00元，与上年对比增加28,000,000.00元，主要原因为我部门2024年1月新成立，2024年无年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010350事业运行10,029,632.12元，主要用于支付事业人员工资、社会保障缴费、一般公用经费等。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出26,470,000.00元，主要用于支付办公场地维修维护、修缮改造资金、后勤服务外包资金、综合保障服务中心绩效管理经费、管委会办公大楼、税局办公场地租赁及办税服务厅水电等运行经费、政府采购代理服务经费等。

2012604档案馆1,750,000.00元，主要用于支付档案管理经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,050,000.00元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出500,000.00元，主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。

2101102事业单位医疗650,000.00元，主要用于支付事业单位医疗。

2210201住房公积金876,000.00元，主要用于支付单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,520,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算16,470,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220,000.00元，较上年增加220,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，较上年增加220,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费220,000.00元，较上年增加220,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年对比增加为220,000.00元，主要原因为我部门2024年1月新成立，2024年无年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）办公场地维修维护、修缮改造资金

根据关于印发《中国(云南)自由贸易试验区深化改革开放方案》昆明片区任务分工的通知(昆经开党笺〔2024〕1号)等文件的通知，后勤保障经费用于中心公共机构节能工作、标示标牌、设备维保、办公大楼增添日常物品、办公区域修缮、改造、维护，保障机关主体结构及附属设施正常运行。

（二）后勤服务外包资金

根据《云南省省级机关购买后勤服务管理办法(试行)》、《综合保障服务中心申请开展后勤服务政府采购工作相关事项的请示》等文件，该经费用于支付5项工作:后勤、公共机构节能、标示标牌、办公大楼增添日常物品、管委会机关绿化管养，以做好管委会食堂、安保、会务及保洁等工作，为管委会机关正常运转提供后勤保障。

（三）档案管理经费

积极响应“数字化、现代化”等国家相关要求，2024年支付档案数字化后数字档案馆建设软硬件设备升级及后续服务项目、档案数字化、年鉴编撰、档案托管、宣传培训、档案管理耗材费。加大档案管理相关宣传力度。

（四）管委会办公大楼、税局办公场地租赁及办税服务厅水电等运行经费

根据云南省〔2020〕1号《云南省省级机关购买后勤服务管理办法》、昆经开党〔2023〕139号《关于印发昆明经济技术开发区 中国（云南）自由贸易试验区昆明片区党工委管委会调整机构设置实施方案》等文件，该经费用于支管委会办公大楼、税局办公场地租赁费、税局办公场地租赁及办税服务厅电费、水费等。

（五）政府采购代理服务经费

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》(云政办函〔2024]7号)文件要求，经开区严格按照文件要求，明确由综合保障服务中心通过采购服务方式确定了社会代理机构云南中云招标咨询有限公司(统一社会信用代码:91530102MA6N5FX15W)代理经开区集采项目，更好推进经开区集采项目。

（六）综合保障服务中心绩效管理经费

完善单位整体、项目绩效指标及绩效目标预算申报，制定建立绩效指标和标准体系，完善单位制度，降低单位资金使用风险。

（七）政府采购经费

用于采购信创电脑、信创A4彩色多功能一体机、信创A3黑白复印机。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金；

2.政府性基金预算财政拨款：指对依照法律、法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出；

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出;

5.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区综合保障服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区综合保障服务中心资产总额998,455.79元，其中，流动资产73,416.90元，固定资产920,195.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,843.07元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加998,455.79元，其中固定资产增加920,195.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400503300111

附件3.部门预算公开样表-保障中心20250208031018836