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昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2. 促进经济发展。负责组织实施本辖区内经济社会发展、 国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用， 推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济 发展水平，增加居民收入。

3. 强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4. 维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解 综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关 经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综 合行政执法工作。

5. 实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、 统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城市建设服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 抓基层党建。认真落实党纪学习教育常态化长效化要求，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断提升党员干部理论水平、纪律作风和综合能力素质。着力推动基层党建工作水平全面提升，进一步加强基层党组织政治功能和组织功能，更好发挥党组织战斗堡垒作用。提升群团组织服务质效，深化“三访四察五送”机制，做好弱势群体关心关爱。依托工会驿站、青年之家、妇女之家、社区家长学校、儿童之家、职工之家等阵地开展各类服务活动，不断提升居民群众获得感幸福感安全感。

2. 抓经济发展。继续常态化挖掘企业新增投资项目，掌握企业投资情况，及时更新企业项目动态数据库，主动对接符合入库条件的项目，力争形成更多投资增量。做好农村集体经济项目谋划，盘活闲置土地资源，因地制宜，因村施策，探索集体闲置资源利用新途径。健全完善“准四上”企业培育库，对库内重点企业常态化跟踪服务，畅通联系渠道，推动更多有潜力的企业升规纳统。做实服务企业工作，运用好领导挂钩服务企业机制，切实帮助企业解决实际困难，落实好上级优化营商环境的各项举措，抓好落实精准服务，积极解决企业生产过程中面临的困难问题和发展需求，持续优化服务，提升营商环境。

3. 抓项目建设。推动重点项目建设，围绕管委会重点项目建设，持续抓好征地拆迁和服务保障工作。按时限要求各重点工程土地征收及土地移交工作，协调完成重点工程的临时用地。继续抓好固定资产入库工作及清水整村搬迁、经开204号路I标、II标建设项目、经开219号路、经开二中等项目征地拆迁工作，推进未完成拆迁项目剩余收尾工作，做好各重点项目资金使用及剩余资金退回。加快推进西邑村改造项目建设，督促西邑村改造项目开发商多渠道筹措项目建设资金，尽快兑付拆迁村民拆迁补偿款和过渡安置费；协调配合做好小麻苴三期项目的土地交易推进工作，加快回迁安置房建设。持续推进小麻苴新村进村道路环境提升改造项目及阿拉街道村间道路道路硬化工程，持续做好辖区乡间道路路面破损修复、更换指示标识牌等各项工作。

4. 抓城市管理。深化违章建筑治理，结合街道重点工程项目逐步治理存量违章建筑，实现存量逐年递减。持续加强“两违”建筑监管落实，坚决打击违法建设行为，杜绝违章建筑新增。建立健全占道经营长效治理机制，加强对流动商贩的宣传引导，普及城市管理领域的法律法规，提升群众懂法、守法意识。落实环境卫生长效机制，进一步推进各社区爱国卫生工作的开展，为辖区群众营造良好的生活环境。常态化开展辖区环境整治，做好辖区主次干道，垃圾清运、公厕管理、环卫设施建设、城乡环境卫生监督、检查日常工作以及环卫设施的养护维修工作。

5. 抓安全生产。认真落实安全生产“一岗双责”，督促企业经营者严格履行安全生产主体责任，加强对企业负责人、经营者、员工的安全教育培训。鼓励企业更新老旧设备，指导督促企业建立完善安全生产规章流程，坚持整改工作“回头看”，确保安全隐患整改到位。筑牢消防防控长效机制，重点排查违规住人、违规用火用电用气、加强“三合一、多合一”场所、人员密集场所、村居民出租房外窗防盗网拆除、改造工作，全力确保消防通道畅通。严防森林火灾，完善护林员管理制度，加大督查力度，提升护林人员的责任意识。坚持护林员常态化巡山巡林机制，严控森林火源，督促防火责任落实落细。  

6. 抓民生事业。认真落实就业政策，狠抓重点群体就业工作，多渠道促进高校毕业生就业，动态掌握离校未就业高校毕业生的基本情况。特别关注城镇就业困难群体就业，及时落实社保补贴等措施，鼓励企业吸纳就业困难人员就业。提高社会保障服务效能，全面实施全民参保计划，逐步完善社保运行机制。开展残疾人证申请办理，按政策季度发放残疾人定补及两补，做好相关节日期间对困难残疾人的慰问。关心关爱孤儿、困境儿童生活、慰问，按时发放孤儿、困境儿童生活补助。丰富群众文化体育生活，以党群服务中心为阵地，将各社区共建单位纳入开展文体活动的网络之中，调动社会力量办文体，共同构筑文体活动平台。

7. 抓社会治理。深化推进普法强基补短板专项行动，重点针对矛盾纠纷化解、命案防控治理、特殊群体服务管理等开展精准普法，全面提升辖区群众法治意识和社会治理法治化水平。扎实开展“2+3（1）+N”机制实体化运行，进一步加强“六类风险隐患”矛盾纠纷排查化解力度，全面落实在册“三类人、三类事”包保责任，实现对矛盾纠纷风险的精准防控，提高矛盾化解率，努力实现“三个明显提升”和“四个不发生”工作目标。深入落实四下基层工作制度，领导干部带头深入基层解决问题，从源头上防控矛盾纠纷问题的产生。加大特殊群体管控，按照“不少一类、不漏一户、不漏一人”的要求，全面细致做好特殊重点人员排查工作，确保特殊重点人员“底数清、情况明”。健全依法分类处理信访案件办理工作机制，加强对信访案件的跟踪督办，确保信访问题得到及时有效解决。优化政务热线受理流程，提高政务热线按时办结率和群众满意度，对群众反映的问题及时进行处理和反馈，确保问题得到有效解决。

8. 提升服务效能。完善政务服务基础设施建设，整合各类资源，推动服务中心功能更齐全、运转更高效。继续围绕政治、便民、治理等多元化功能，丰富服务内容，提高服务质量。以服务为核心，探索设立“爱心驿站”，为户外工作者提供歇脚椅、急救包、充电器、饮用水、微波炉等服务。推动枫麓、惠民社区党群服务中心建设。提升企业群众服务，持续深化政务服务改革，促进服务提质增效，推动企业和群众改革获得感不断提升。常态化开展“我陪群众走流程”、“政务服务体验员”工作，建立健全“体验、反馈、优化、评价”工作闭环体系，形成一套“真实感知、及时发现、快速响应、高效处置”的工作机制，持续优化营商环境。深化“互联网+政务服务”体系。让群众足不出户就能办理各项公共服务事项，让“数据跑”替代居民群众“双腿跑”，打通服务群众最后一公里。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入215,440,000.00元，其中：一般公共预算95,440,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加32,312,486.06元，增幅17.64%，其中，一般公共预算增加12,312,486.06元，增幅14.81%，其他收入增加20,000,000.00元，增幅20.00%。一般公共预算增加的主要原因一是根据《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）机关事业单位辅助性岗位用工人员管理办法》（昆经开党综部〔2024〕2号）要求，阿拉街道辅助性用工人员所需经费由人员所在单位纳入本部门年度预算，二是2024年度8月阿拉街道新招聘六名公务员和三名事业人员，人员经费增加；其他收入增加的主要原因是根据年度工作安排，阿拉街道2025年度水环境整治工程、铜牛寺水库除险加固工程上级下拨资金较2024年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入95,440,000.00元，其中:本年收入95,440,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95,440,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12,312,486.06元，增幅14.81%，增加主要原因一是根据《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）机关事业单位辅助性岗位用工人员管理办法》（昆经开党综部〔2024〕2号）要求，阿拉街道辅助性用工人员所需经费由人员所在单位纳入本部门年度预算，二是2024年度8月阿拉街道新招聘六名公务员和三名事业人员，人员经费增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出215,440,000.00元。财政拨款安排支出 95,440,000.00元，其中：基本支出66,954,569.16元，与上年对比增加16,922,055.22元，增加的主要原因一是根据《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）机关事业单位辅助性岗位用工人员管理办法》（昆经开党综部〔2024〕2号）要求，阿拉街道辅助性用工人员所需经费由人员所在单位纳入本部门年度预算，二是2024年度8月阿拉街道新招聘六名公务员和三名事业人员，人员经费增加；项目支出28,485,430.84元，与上年对比减少4,609,569.16元，减少的主要原因一是为节约财政资金，阿拉街道将“废弃烂菜叶长效监管服务”、“私搭乱建和违章建筑监管服务”合并为一个服务项目，二是压缩、压紧非必要会议、培训等经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301，主要用于行政运行60,805,440.00元。

2010302，主要用于一般行政管理事务3,613,266.00元。

2010305，主要用于专项业务及机关事务管理756,500.00元。

2010505，主要用于专项统计业务1,020,000.00元。

2011199，主要用于其他纪检监察事务支出26,200.00元。

2012399，主要用于其他民族事务支出80,000.00元。

2012999，主要用于其他群众团体事务支出245,100.00元。

2013105，主要用于专项业务2,705,425.00元。

2013199，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元。

2013399，主要用于其他宣传事务支出30,000.00元。

2040612，主要用于法治建设624,600.00元。

2049999，主要用于其他公共安全支出1,004,063.20元。

2079999， 主要用于其他文化旅游体育与传媒支出40,800.00元。

2080206，主要用于社会组织管理1,661,858.52元。

2080501，主要用于行政单位离退休702,240.00元。

2080502，主要用于事业单位离退休191,520.00元。

2080505，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,622,113.32元。

2080506，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出811,051.92元。

2080599，主要用于其他行政事业单位养老支出15,043.20元。

2082001，主要用于临时救助支出10,000.00元。

2082602，主要用于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助812,480.00元。

2089999，主要用于其他社会保障和就业支出664,000.00元。

2100410，主要用于突发公共卫生事件应急处置37,968.00元。

2101101，主要用于行政单位医疗1,454,364.72元。

2110199，主要用于其他环境保护管理事务支出400,800.00元。

2120104，主要用于城管执法9,176,200.00元。

2120399，主要用于其他城乡社区公共设施支出399,780.12元。

2120501，主要用于城乡社区环境卫生2,036,350.00元。

2130199，主要用于其他农业农村支出140,000.00元。

2130299，主要用于其他林业和草原支出2,288,300.00元。

2130316，主要用于农村水利50,000.00元。

2130399，主要用于其他水利支出302,800.00元。

2210201，主要用于住房公积金1,352,796.00元。

2240106，主要用于安全监管10,000.00元。

2240199，主要用于其他应急管理支出20,000.00元。

2240299，主要用于其他消防救援事务支出228,940.00元。

五、 对下专项转移支付情况

2025年我部门无对下转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额17,812,861.20元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算17,767,861.20元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计188,800.00元，较上年减少312,800.00元，下降62.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为188,800.00元，较上年减少312,800.00元，下降62.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少360,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费188,800.00元，较上年增加47,200.00元，增长33.33%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

按照《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复》（昆汽编办复〔2023〕29号）文件要求，阿拉街道2024年购置两辆公务用车，2024年度公务用车购置费较2025年多360,000.00元，2025年公务用车运行维护费较2024年多47,200.00元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）中国（云南）自贸区昆明片区阿拉街道、洛羊街道片区水环境综合治理工程（阿拉街道）项目经费

为加快农村生活污水收集处理系统建设，规范运行维护管理，补齐污水治理短板，全面提升农村人居环境质量。完成高桥村、大麻苴村、小石坝村、白水塘村、大普莲村、海子村、新村、旧村、大高坡村、小高坡村、小普莲村、金线洞村12个自然村生活污水治理工程。

（二）机关财务管理服务经费

加强财政支出管理，强化支出责任，规范财政支出绩效评价行为，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，确实有效利用财政资金，合理、合规、合法用好财政每一分钱，落实“花钱必问效，无效必问责”，保障财政资金安全、有效，保持街道绩效管理工作常态化运行，定期开展固定资产清查盘点，确保固定资产管理使用安全高效，提高国有资产使用效益，确保达到街道国有资产保值增值的。

（三）废弃烂菜叶长效监管经费

购买第三方废弃烂菜叶长效监管服务，完成普照、石坝、阿拉、高坡、海子、清水6个涉农社区废弃烂菜叶巡查，每日巡查人数30人，每月在辖区范围内巡查3次，发生污染事件时，第一时间组织人员对污染源进行应急处置；加强辖区内的废弃菜叶巡查及监管处理，进一步提升城乡人居环境，抓好落实“创模”工作，推进生态文明建设迈上新台阶。

（四）综治中心运维经费

用于综治中心监控、LED显示屏、视频会议系统运维支出，保障街道综治中心正常运转，为着力推进平安阿拉、法治阿拉、和谐阿拉创建，确保阿拉街道社会稳定、和谐发展的良好局面创造有利条件。

（五）共青团活动经费

拨付15个社区团总支工作经费，保障各社区团总支经费，确保各项工作正常开展；组织辖区团员、青年开展“三·五学雷锋”、“五四青年节”及“我们的节日”等相关活动；组织街道社区小组共青团干部开展素质能力提升培训，完成各项志愿服务活动及全年各项工作任务，进一步丰富辖区团员、青年精神文化生活，发挥辖区团员、青年作用，推进团委工作改革创新。

（六）阿拉街道办事处2022年村间道路硬化工程经费

根据工作开展计划，完成大高坡村辅道道路硬化工程、大石坝村间火电公司道路硬化工程、金线洞村村间道路硬化工程、海子大桥人行便桥修建工程，通过项目实施，对改善居民的出行环境、保障道路交通安全、完善区域路网、促进沿线经济发展有着重要的作用。

（七）教育体育服务管理经费

根据《昆明经济技术开发区2024年中小学幼儿园学生防溺水防交通事故工作方案》的要求，为有效防范学生溺水及交通事故的发生，确保学生生命安全，在暑假即将来临之际，街道将在辖区15个社区开展2025年预防溺水及交通安全宣传活动，增强了辖区未成年人及流动人口防溺水和交通安全意识，让孩子们真正“知危险、会避险”，进一步强化家长履行监护责任意识，最大限度降低学生溺水和交通事故的发生，营造了“学安全知识，做安全卫士”的良好氛围。

（八）精神文明建设经费

扎实推进街道思想道德建设工作，年度内预计开展活动五次，涵盖15个社区，进一步提升城市文明程度和市民文明素养，坚持培育和践行社会主义核心价值观，进一步推动中华优秀传统文化传承发展，弘扬传统美德，培育文明新风。

（九）安全生产检查经费

根据《关于印发昆明经开区（自贸试验区昆明片区）2023年“安全生产月”活动方案的通知》（昆经开安委办〔2023〕9号）、《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）安全生产委员会关于印发重大事故隐患专项排查整治2023行动方案的通知》（昆经开安委会〔2023〕10号），拟制作安全生产责任书，开展安全生产月宣传活动，扎实开展安全大检查及专项整治，切实消除事故隐患，有效遏制重特大安全事故发生。

（十）高坡社区人饮管网一户一表改造工程经费

按照省委巡视组反馈意见的整改要求，需对“阿拉街道高坡社区人饮管网一户一表改造工程至今未实施的问题”进行整改落实，进行一户一表改造，解决管网老化，漏损严重，因水压不够造成时常停水的问题，改善区域内居民生活饮用水水质，提升区域基础设施配套完善程度。

（十一）社区党组织服务群众专项经费

根据《中国（云南）自贸区昆明片区（昆明经开区）关于开展城市基层党建全域提升行动推进党建引领城市基层治理创新的实施方案》（昆自贸党群〔2021〕41号）要求，给予各基层党组织经费保障，保障各基层党组织服务群众工作正常。

（十二）道路交通安全监管经费

年度内预计开展道路交通安全宣传7次和推动五小工程交通安全配套设施建设，支付高坡社区劝导站2017—2025建设费用，确保劝导员能正常的开展日常工作，保障辖区道路交通畅通、安全、有序，有效减少辖区交通事故发生。

（十三）消防培训经费

通过组织2次消防培训，确保培训合格率达到90%以上，提升消防网格工作人员业务素质和业务水平，全面落实消防安全工作，不断强化责任落实，加强技防物防水平，推进宣传阵地、消防队伍建设等工作规范化、制度化，不断夯实基础，有效预防和遏制火灾事故发生，确保了阿拉街道社会稳定、和谐发展的良好局面。

（十四）垃圾清理及垃圾房修建经费

年度内计划完成大件垃圾清理90件及以上，认真做好辖区环卫设施建设、城乡环境卫生监督、检查日常工作以及环卫设施的养护维修工作，确保各项工作任务顺利完成，引导全社会形成健康文明新风尚，助力昆明市巩固国家卫生城市创建成果，推动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变，解决好关系人民健康的全局性、长期性问题。保障辖区内垃圾房保有数量足够满足人民群众需求。

（十五）网格化案件处理经费

年度内预计创建网格化管理社区13个，加强街道和社区网格化建设，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，案件处理率达到100%，保障城市高效运行，进一步提高街道治理能力和水平。

（十六）物业管理服务经费

按照物业服务合同，聘请物业公司为街道办公场所提供规范、科学、高效的物业服务，物业管理面积19527.52平方米，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护街道办公楼的良好环境和秩序；对街道设施设备的日常保养服务、设施设备运行与维护服务，街道环境卫生服务，街道秩序维护及安丘按的服务，街道会务服务，街道食堂服务，街道绿化服务等。

（十七）消防经费

购买46名二级消防网格员人身意外保险；制作消防检查文书合同100000张，推进消防安全宣传“进家庭”，确保消防宣传落到实处；支付电信专线宽带续费及消防检查终端流量池续费，以消防安全工作为重点，不断强化责任落实，推进消防队伍建设等工作规范化、制度化，不断夯实基础，强化责任制健全落实，努力平安阿拉、和谐阿拉创建。

（十八）公厕管养经费

根据经开区2017年第1期党政联席会会议纪要、经开区城管局关于所辖区域公厕管养专项经费列入部门年度预算的函，阿拉街道2024年拟对辖区内45座公厕管养，包括化粪池清掏、设施维护管养等以保障辖区内公厕有序运转，为辖区居民提供便利条件，保障辖区卫生环境。

（十九）治安防控经费

以“综治维稳、平安建设”为抓手，以党建为引领、科技支撑为导向，不断强化责任落实，以加强技防、法治和公共安全宣传阵地、综治队伍建设，不断夯实基础，强化责任制健全落实，加强禁毒、反邪教、重点人群稳控、反恐维稳、治安防控等工作规范化、制度化，着力推进平安阿拉、法治阿拉、和谐阿拉创建，确保阿拉街道社会稳定、和谐发展的良好局面。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年机关运行经费安排24,711,967.68元，与上年对比增加 12,522,992.80元 ，增幅102.74%，增加的主要原因一是2024年度8月阿拉街道新招聘六名公务员和三名事业人员，人员增加使办公费、水电费、邮电费、维修维护费、公务交通补贴增加 93,261.40元；二是《昆明市汽车定编领导小组办公室关于同意购置车辆的批复》（昆汽编办复〔2023〕29号）文件要求，阿拉街道2024年购置两辆公务用车2025年公务用车运行维护费较2024年增加47,200.00元；三是根据《昆明经开区（自贸试验区昆明片区）机关事业单位辅助性岗位用工人员管理办法》（昆经开党综部〔2024〕2号）要求，阿拉街道辅助性用工人员所需经费由人员所在单位纳入本部门年度预算，劳务费增加11,587,184.40元、编外聘用人员公用经费增加463,307.00元；四是街道下属社区新建居家养老服务中心投入使用，居家养老服务中心公益岗补助增加 220,440.00元；五是2024年度社区工作人员考取社会工作者证书，社会工作者补贴增加 111,600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处资产总额109,561,867.41元，其中，流动资产104,177,934.08元，固定资产5,223,523.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产160,409.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少57,254,480.51 元，其中固定资产减少680,919.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处

2025年2月5日

监督索引号53019400501700111

昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处2025年部门预算公开表20250208035821757