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昆明经济技术开发区商务金融局2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区商务金融局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区商务金融局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 下转移支付预算表

十四、 下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区商务金融局2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定辖区内商务发展规划、年度计划、统筹推进各类商品进出口贸易和服务，负责对外经贸交流合作以及商品流程的行业监督和商务执法；开展辖区内电子商务发展和促进工作；推进现代物流业发展，提升物流信息化、智能化、集约化水平；负责对接商务部门指标考核相关工作；负责金融发展、金融合作等相关工作，负责组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，负责参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进；负责自贸试验区与国内其他区域的合作交流工作；负责与德宏、红河片区的联络工作；负责制定综合保税区经开片区的各项管理制度建设、发展规划，并组织实施；根据授权管理综保区经开片区内加工贸易业务管理和企业出入境货物、物品的审批等相关工作；负责外贷项目相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，包括：无。

所属单位：0个，根据昆明经济技术开发区管理委员会优化调整机构设置的实施方案，昆明经济技术开发区商务金融局为昆明经济技术开发区管理委员会的内设机构，无下设内设机构。

（三）重点工作概述

在区党工委、管委会的正确领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧紧围绕省、市、区经济工作会议精神和工作部署，加强领导班子和干部队伍建设，扎实推进商务、综合保税、金融领域工作开放创新发展。全年坚持目标导向，推动经济指标持续向好，外贸保稳提质，商贸培育增量，综保区经开片区园区产业发展增添动能，促进区内金融业态多元化，金融风险稳妥化解，地方金融组织健康发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，为昆明经济技术开发区商务金融局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：昆明经济技术开发区商务金融局属于昆明经开区管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，相关人员类、运转类公用经费支出由管委会综合管理部负责列支。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19000000.00元，其中：一般公共预算19000000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比无变化，主要原因是：优先保障“三保”等刚性支出，压减非急需、非刚性支出，集中财力落实区党工委、管委会确定的重大项目支出，提高资金使用效益。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19000000.00元，其中:本年收入19000000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19000000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比无变化，主要原因是：优先保障“三保”等刚性支出，压减非急需、非刚性支出，集中财力落实区党工委、管委会确定的重大项目支出，提高资金使用效益。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19000000.00元。财政拨款安排支出19000000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比持平，主要原因是我部门不涉及相关支出；项目支出19000000.00元，与上年对比无变化，主要原因是：优先保障“三保”等刚性支出，压减非急需、非刚性支出，集中财力落实区党工委、管委会确定的重大项目支出，提高资金使用效益。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2011302一般行政管理事务支出10007800.00元。主要用于：党建及群团建设专项经费；与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金；昆明综合保税区经开片区跨境电商信息化维保采购经费；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费专项资金；对口合作补助资金；政府采购（货物类）经费；昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金；综合业务咨询培训学习等相关经费；综合办公经费；综合办公经费（公务接待费）；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费专项资金；设施维修维护专项资金；昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务采购专项资金。

（二）2011307国际贸易管理460000.00元。主要用于：区加油站数据信息实时采集系统建设经费；区加油站专项规划编制经费。

（三）2011399其他商贸事务支出7066200.00元。主要用于：经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金；昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金；昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目资金；昆明国际陆港王家营片区监管大楼及辅助设施建设项目（一期）竣工财务决算审计后剩余款项资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费；昆明综合保税区经开片区跨境电商监管场所运营费用专项经费；经开区促商贸业发展补助资金。

（四）2160699其他涉外发展服务支出1200000.00元，主要用于：经开区促外贸发展补助资金。

（五）2170102一般行政管理事务266000.00元，主要用于：金融工作经费；防范非法集资宣传物资经费；金融风险处置聘请第三方服务经费。

五、 对下专项转移支付情况

本部门不涉及对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3619100.00元，其中：政府采购货物预算10800.00元、政府采购服务预算3608300.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区商务金融局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区商务金融局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的主要原因是：因工作安排，部门暂未安排相关支出，相关经费持平。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区商务金融局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年对比无变化，国内公务接待3批次，接待19人次。

无增减变化的主要原因是：结合部门去年实际接待情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区商务金融局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的主要原因是：昆明经济技术开发区商务金融局为昆明经开区管委会内设机构，未配置公务用车。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 政府采购（货物类）经费10800.00元。根据办公需要，计划采购50箱复印纸和1个五节文件柜。

2. 昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金 1560000.00元。按照合同约定，支付2024年物业管理服务合同剩余款及2025年合同总金额的30%。

3. 昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务采购专项资金1350000.00元。按照合同约定，支付2024年物业管理合同剩余款及2025年合同总金额的95%。

4. 昆明综合保税区经开片区跨境电商信息化维保采购经费 420000.00元。按照合同约定，支付9610海关端维保费及1210、9610申报端信息化维保费。

5. 昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金 500000.00元。根据昆明综保区管委会关于促进昆明综合保税区发展的若干政策，兑现企业扶持资金。

6. 经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金 4000000.00元。用于支付昆明综保区经开片区综合服务平台建设项目（9610、1210 、9710、9810业务）工程款、经开片区监管大楼及附属设施公共部分修缮工程款、9610查验库场地改造及1210 查验线场地改造项目工程质保金等。

7. 经开区促商贸业发展补助资金1000000.00元。根据昆明经开区关于进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知要求，对首次成为本区规模（限额）以上的批发业、零售业企业，给予10万元的一次性奖。

8. 设施维修维护专项资金2317700.00元。用于支付昆明综保区经开片区、王家营片监管大楼互联网专线服务费、滇中海关办公电话费等。支付昆明综保区经开片区、王家营片监管大楼信息化维保费及零星维修备用金。

9. 与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金 500000.00元，用于拨付昆明邮局海关业务运行经费。

10. 对口合作补助资金2100000.00元。加强昆明经开区（自贸试验区昆明片区）与各边（跨）境经济合作区、藏区、新疆之间合作交流，做好与磨憨、临沧、迪庆、新疆阿拉山口对口帮扶及友好合作交流，支持各地区相关建设。

11. 昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费专项资金150000.00元。根据上年预算执行情况，预算支付昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费。

12. 昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费专项资金1150000.00元。根据上年预算执行情况，预算支付昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费。

13. 综合业务咨询培训学习等相关经费165000.00元。用于部门聘请法律顾问服务、开展预算项目支出绩效评价辅助性服务、开展全过程预算绩效管理辅助服务等。

14. 综合办公经费10000.00元，用于部门公务接待。

15. 综合办公经费269300.00元。对照《昆明市市本级2025年部分支出定额标准表》，用于支付部门综合办公、职业培训、办公设备维修（护）、会议经费等。

16. 金融风险处置聘请第三方服务经费 176000.00元。根据省、市相关工作部署安排，开展对地方金融组织及四类机构全面摸排工作，做好开展打击非法集资专项行动及地方金融组织全面清理排查。

17. 昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目资金 337000.00元。按照合同约定，支付施工合同款、工程监理费、工程造价咨询费、工程可研及设计及代建管理费等。

18. 昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费 85000.00元。用于昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼饮用桶装水购买，按照合同约定支付律师事务所法律咨询服务费用。

19. 党建及群团建设专项经费 5000.00元。为部门党建、群团工作经费，主要由党支部、妇联、共青团活动经费组成，结合相关部门工作通知要求及支部党员人数，主要用于支部、群团组织开展“主题党日”“区域共建”活动等。

20. 昆明国际陆港王家营片区监管大楼及辅助设施建设项目（一期）竣工财务决算审计后剩余款项资金644200.00元。该项目已完成决算审计，按照合同约定拨付剩余款项。

21. 金融工作经费50000.00元。根据省市打击非法集资专项行动要求，聘请专家学者开展针对性培训，提升基层治理能力。结合经开区金融领域招商引资工作实际，开展项目对接会等活动，提升经开区获得信贷营商环境水平。

22. 昆明综合保税区经开片区跨境电商监管场所运营费用专项经费500000.00元，支付跨境电商监管场所运营单位2025年运营费用。

23. 防范非法集资宣传物资经费40000.00元。按照省、市金融类专项工作开展防范非法集资宣传活动，结合普法强基工作，印制宣传用品下发给全区非法集资宣传各成员单位。

24. 经开区促外贸发展补助资金1200000.00元。根据昆明经开区关于进一步推动产业高质量发展若干政策措施的通知要求，兑付企业信用保险配套奖励、国际品牌建设和产品认证配套奖励。

25. 经开区加油站数据信息实时采集系统建设经费 160000.00元。按照上级部门方案要求，牵头统筹推进经开区社会加油站数据信息实时采集相关工作。

26. 经开区加油站专项规划编制经费300000.00元。按照云南省自然资源厅关于加快推进详细规划编制工作的要求，组织编制经开区加油站布局规划。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区商务金融局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析为我部门为昆明经开区管委会内设机构，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，商务金融局资产总额370574.98元，其中，流动资产29039.26元（为昆明综保区经开片区企业上交水电费暂存在我局专户），固定资产341535.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少306414.16元（主要是上缴企业水电费），其中固定资产原值与上年相比增加11969.00元，增加原因为：2024年3月新购入固定资产办公手机1台，2024年8月新购入办公设备（空调）1台。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400600400111

昆明经济技术开发区商务金融局2025年预算公开表20250208043515601