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昆明经济技术开发区经济发展部2025年预算公开

第一部分 昆明经济技术开发区经济发展部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区经济发展部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区经济发展部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责编制经济发展计划、中长期计划发展规划以及年度政府投资计划。

2. 研究分析园区及国内外经济形势，进行全区宏观经济监测、预测、预警,提出经济可持续发展及维护经济安全的对策和措施。

3. 牵头制定全区产业发展规划，研究提出政策措施。

4. 牵头固定资产投资项目推进，统筹项目谋划，争取上级资金支持。

5. 配合上级部门做好储备粮食管理工作。

6. 负责能源相关工作。

7. 负责园区统计工作，牵头做好经济普查、人口普查等统计调查。

8. 负责国有资产管理相关工作。

9. 负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合办、经济运行办、投资项目办、产业协调科/民营经济办、经济事务办、综合统计办、工业能源统计办、固投资产统计办、商贸服务业统计办、国有资产监管办、国资考核分配办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 统筹主要指标完成。以商务部考核为统领，紧盯涉及GDP增长的关键性指标，强化协同，推动各项指标完成。

2. 推动重点产业发展。以装备制造、生物医药及大健康、物流产业为重点，形成延链补链强链的产业集群，推动产业高质量发展。

3. 发挥统计参谋作用。努力做到分析深入、预测精准、协调到位、依据充分，做指标的推动者。

4. 提升国资监管效能。结合我区实际，找准监管模式，精准施策，注重协调，进一步提升工作效率。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：经济发展部属于管委会的内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,160,000.00元，其中：一般公共预算3,5660,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入500,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少7,920,000.00元，主要原因是本年非同级财政拨款资金收入减少7,500,000.00元，日常工作经费收入减少378,219.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35,660,000.00元，其中:本年收入35,660,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,660,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少420,000.00元，主要原因是本年日常工作经费收入减少378,219.00元，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）产业规划编制经费收入减少230,400.00元等。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,160,000.00元。财政拨款安排支出35,660,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我部门不涉及基本支出；项目支出35,660,000.00元，与上年对比减少420,000.00元，主要原因为本年日常工作经费收入减少378,219.00元，昆明经开区（自贸试验区昆明片区）产业规划编制经费收入减少230,400.00万元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010402一般公共服务支出\发展与改革事务\一般行政管理事务支出5,526,100.00元，主要用于日常办公、基层统计业务等支出；

2010404一般公共服务支出\发展与改革事务\战略规划与实施支出6,950,700.00元，主要用于“十五五”规划纲要编制、投资奖励等支出；

2010406一般公共服务支出\发展与改革事务\社会事业发展规划支出3,039,000.00元，主要用于总体规划及规划环评编制、昆明市中欧（亚）班列集结中心规划方案编制等支出；

2010408一般公共服务支出\发展与改革事务\物价管理支出200,000.00元，主要用于涉案财物价格鉴证支出；

2010499一般公共服务支出\发展与改革事务\其他发展与改革事务支出9,874,200.00元，主要用于服务业保存促增奖励、服务业融资成本补贴等支出；

2010502一般公共服务支出\统计信息事务\一般行政管理事务支出4,600,000.00元，主要用于统计企业新升规奖励支出；

2220102粮油物资储备支出\粮油物资事务\一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于粮食日常经费支出；

2220401粮油物资储备支出\粮油储备\储备粮油补贴支出5,450,000.00元，主要用于粮食储备轮换支出。

五、 对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区经济发展部不涉及对下专项转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额4,489,600.00元，其中：政府采购货物预算39,000.00元、政府采购服务预算4,450,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区经济发展部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少200.00元，下降1.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区经济发展部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要因为我部门无因公出国（境）事项，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区经济发展部2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少200.00元，下降1.10%，预计国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与上年对比减少的主要原因是我部门深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区经济发展部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）总体规划及规划环评编制资金

总体规划及规划环评编制资金主要用于开展全区总体规划及规划环评报告编制工作。做好全区总体规划及规划环评编制工作，为全区产业发展做好指导工作，明确开发区功能定位、发展目标、空间布局、产业布局、主要任务、要素保障、体制机制，发挥规划的引领作用。

（二）基层统计建设专项经费

开展日常统计业务工作，对企业、社区、街道、区级部门开展统计培训服务；按照管委会各项政策拨付街道、企业统计人员补贴；完成各项专项调查工作。做好全区规下经济统计、劳动力统计和分析研判，为经开区发展提供更好统计服务，提高统计数据质量，真实反映经开区情况，持续推进全区统计工作有序进行，增强广大统计调查对象统计法制意识。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

2. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区经济发展部2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是经济发展部为昆明经济技术开发区管委会内设机构，机关运行经费由昆明经济技术开发区管理委员会统一安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区经济发展部资产总额594,945.13元，其中，流动资产316,654.52元，固定资产258,958.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19,332.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少543,231.07元，其中固定资产减少42,157.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400600100111

昆明经济技术开发区经济发展部2025年部门预算公开表20250208024538228