监督索引号53019400502100000

昆明经济技术开发区制度创新部2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区制度创新部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区制度创新部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算

昆明经济技术开发区制度创新部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责围绕全区中心工作，对经济社会发展、改革开放和党的建设中带有全局性、战略性、方向性的重大问题进行超前性、跟踪性调查研究，为党工委、管委会提供决策参考;负责全面深化改革任务，研究推动相关领域的重要改革事项;根据《中国(云南)自由贸易试验区总体方案要求》，制定和落实各项改革措施，负责实施改革开放创新，推广和复制自由贸易试验区的经验，做好与昆明市自贸办、官渡区对接协调工作;负责国际法律服务工作;负责牵头营商环境建设，推进营商环境优化提升和政务服务规范化、标准化、便利化建设工作;负责持续深化行政审批制度改革工作;负责公共资源交易管理工作;完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办、战略发展研究办、制度创新办、国际法律服务办、营商环境建设办、审批制度改革办、公共资源交易管理办、市场监管分局联络一办、市场监管分局联络二办、市场监管分局联络三办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，制度创新部将重点在“四区联动”、优化营商环境、产业转移、碳电融合、服务贸易、中老铁路应用场景创新等方面谋发展、求突破，正确处理好“稳”与“进”的关系，更好地对接发展所需、市场所盼，推动改革创新和经济社会发展深度融合、高效联动。坚持制度创新引领，加大自贸赋能；深入推动改革试点任务，用好考核“指挥棒”；对标对表省外先进经验，激发改革动力；优化营商环境，助力企业发展；改革审批制度，提升行政效能。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

昆明经济技术开发区制度创新部属昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,600,000.00元，其中：一般公共预算27,600,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9,400,000.00元，主要原因为本年减少综合服务中心房租、水电等相关经费收入4,190,287.91元、政府采购经费收入1,553,200.00元、法律专项经费收入890,000.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27,600,000.00元，其中:本年收入27,600,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,600,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9,400,000.00元，主要原因为本年减少综合服务中心房租、水电等相关经费收入4,190,287.91元、政府采购经费收入1,553,200.00元、法律专项经费收入890,000.00元等。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,600,000.00元。财政拨款安排支出27,600,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我部门昆明经济技术开发区管理委员会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，不涉及基本支出；项目支出27,600,000.00元，与上年对比减少9,400,000.00元，主要原因为本年减少综合服务中心房租、水电等相关经费支出4,190,287.91元、政府采购经费支出1,553,200.00元、法律专项经费支出890,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010302一般公共服务支出\政府办公厅（室）及相关机构事务\一般行政管理事务25,070,000.00元，主要用于综合服务中心运营、综合服务中心房租、物业费，审计、法律服务费资料订阅费，会议及培训费，设备采购等；

2040601公共安全支出\司法\行政运行120,000.00元，主要用于国际法律服务综合体水电、房租、物业费等；

2040602公共安全支出\司法\一般行政事务管理2,410,000.00元，主要用于法检两院入驻自贸区昆明片区装修设备采购、国际法律服务综合体项目建设。

五、 对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区制度创新部不涉及对下转移支付。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额17,621,000.00元，其中：政府采购货物预算21,000.00元、政府采购服务预算17,600,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区制度创新部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区制度创新部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是我部门未安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区制度创新部2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次20次，接待200人次。

与上年相比无变化，主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区制度创新部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明经济技术开发区制度创新部共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，编制绩效目标14个。重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）中国（云南）自由贸易试验区昆明片区综合服务中心政务服务采购项目经费

进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，强化线下实体大厅行政权力事项以及公共服务事项业务受理水平，为建设“投资沃土、温馨春城”打造便捷高效优质的政务服务环境。

（二）国际法律服务综合体经费

为整合吸引境内外调解、仲裁、诉讼、公证、律师等法律服务资源，为区内企业的“走出去、引进来”提供智慧化、国际化、全方位、一体化的国际法律服务，国际法律服务综合体设立7个分中心及智库，购买第三方服务机构开展国际商事仲裁、商事调解配套服务工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区制度创新部2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因为昆明经济技术开发区制度创新部为昆明经济技术开发区管委会内设机构，机关运行经费由昆明经济技术开发区管理委员会统一安排，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区制度创新部资产总额7,041,364.16元，其中，流动资产0.00元，固定资产799,234.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程6,242,130.08元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,905,048.09元，其中固定资产增加428,636.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400502100111

昆明经济技术开发区制度创新部2025年部门预算公开表20250210111445163