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昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 中央转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责机关日常运转；负责机关文电、会务、机要、信息、综合性文稿起草、国家安全、保密、印章、信访、政务公开、目标管理督查、人员考核、外事、值班值守等工作；负责综合治理、安全维稳等工作；负责司法行政、法制宣传、法律咨询，规范性文件制定、管理，以及重大决策、行为合法审查等工作；负责审计相关工作；承办党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合办、文秘一办、文秘二办、文秘三办、文秘四办、文秘五办、文秘六办、文秘七办、目标督查办、政法综治办、信访热线办、法制一办、法制二办、审计办、总值班室。

所属单位0个。  

（三）重点工作概述

1. 紧紧围绕全区中心工作，坚持从全区发展大局出发，集中精力抓好办文、办会、信访、值班值守、外事、保密、目督、法治、审计等业务工作，积极借鉴发达地区自贸区与经开区的先进经验，找准切入点和着力点，吃透上级精神、领会领导意图、掌握基层工作动态的基础上，发挥参谋助手作用。

2. 以全区突出矛盾风险排查化解、常态化特殊群体服务管理、命案防控和普法强基补短板专项行动为抓手，结合平安创建、扫黑除恶、市域社会治理等重点工作，在全区范围内全面开展多轮次社会矛盾和公共安全隐患排查工作，坚决守住“六个严防”和“四个不发生”的底线。进一步健全完善矛盾纠纷多元化解工作机制，强化全区矛盾纠纷排查、分析、预警、化解工作，以及重大项目的预警评估工作，落实领导接访制度、积案办案化解机制以及加强督查、通报制度。

3. 持续推进严格规范公正文明执法，严格落实行政执法“三项制度”，指导各行政执法部门探索创新执法方式，让执法既有力度又有温度；推进行政复议改革，规范行政诉讼应诉工作，对全区各部门负责人出庭应诉情况实行季度通报，并制定考核评价机制等工作举措，进一步提升行政机关负责人出庭应诉能力和水平。

4. 常态化开展意识形态领域分析研判等相关工作，通过干 部个人自学、党支部组织生活“普学”、组织办公室党工作人员认真开展各类学习交流，丰富“线上+线下”学习阵地，在微信公众号、“云岭先锋”、“学习强国”APP 强化理论学习，做到常学常新。持续强化警示教育，聚焦身边人、身边事，做好办公室工作人员各类警示教育工作，强化警示震慑，推动以案促改促治，不断提升干部政治定力、纪律定力。注重以文辅政，着力提高文稿撰写质量，做好党群口上报的相关文件及材料的初核工作。认真学习公文办理有关要求，严把公文办理九关，切实做到办文无差错、无遗漏。周密细致承办对口联系部门会务，进一步规范会务流程，不断提高会议质量和效率。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

情况说明：综合管理部属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,051,720.00元，其中：一般公共预算12,051,720.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比减少200,954,740.30元，主要原因分析为由于机构改革，本年无基本支出；项目支出预算本年不包含财政分局、生态环境分局；本年无财政拨款结转结余资金；减少机关事务服务中心—维修、维护及零星开支经费、昌宏路派出所建设经费、加建电梯经费等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,051,720.00元，其中:本年收入12,051,720.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,051,720.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少200,954,740.30元 ，主要原因分析为机构改革，本年无基本支出；项目支出预算本年不包含财政分局、生态环境分局；本年无财政拨款结转结余资金；减少机关事务服务中心—维修、维护及零星开支经费、昌宏路派出所建设经费、加建电梯经费等。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,051,720.00元。财政拨款安排支出12,051,720.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比减少155,996,460.30元，主要原因分析为由于机构改革，人员调出到综合保障服务中心、 党群服务中心 、产业发展服务中心、党群工作部统一管理，本年无基本支出；项目支出12,051,720.00元，与上年对比减少44,958,280.00元 ，主要原因分析为由于机构改革，本年不包含财政分局、生态环境分局预算；本年无财政拨款结转结余资金；减少机关事务服务中心—维修、维护及零星开支经费、昌宏路派出所建设经费、加建电梯经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出3,184,720.00元，主要用于机关运行管理、信访、党建群团等经费支出。

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务支出250,000.00元，主要用于调研及培训经费支出。

2010899一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出 4,000,000.00元，主要用于审计经费支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务支出 750,000.00元，主要用于因公出国（境）经费支出。

2040602公共安全支出- 司法- 一般行政管理事务支出 100,000.00元，主要用于课题及评估经费支出。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务支出 67,000.00元，主要用于人民调解经费支出。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传支出 150,000.00元， 主要用于普法宣传经费支出。

2040606公共安全支出-司法-律师管理支出 2,060,000.00元，主要用于法律顾问服务经费、诉讼代理费、行政复议经费支出等。

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务支出 450,000.00元，主要用于公共法律服务专项经费支出。

2040610公共安全支出-司法-社区矫正支出 160,000.00元，主要用于社区矫正经费支出。

2040612公共安全支出-司法-法治建设支出 780,000.00元，主要用于综治维稳经费、反恐怖经费、铁路护路经费支出等。

2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出 100,000.00元，主要用于磨憨镇037边境联防所挂包帮扶经费支出。

五、 对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部无对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额4,060,800.00元，其中：政府采购货物预算10,800.00元、政府采购服务预算4,050,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计760,000.00元，较上年减少121,498.00元，下降13.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年因公出国（境）费预算为750,000.00元，较上年增加750,000.00元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）9人次。

增减的原因为：根据机构改革调整，因公出国（境）工作从原来党群工作部移交至综合管理部，本年因公出国（境）费用增加。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少140,000.00元，下降93.33%，国内公务接待批次为5次，共计接待83人次。

减少的原因为：根据机构改革调整，公务接待工作部分移交至综合保障保服务中心，本年公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少731,498.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少610,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少121,498.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因为：按照机构改革调整，车辆由综合保障保服务中心管理，本年无公务用车购置及运行费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

1. 法律专项经费

外聘法律顾问进行法律顾问专项工作；购买公共法律服务平台；委托建纬律师事务所代理管委会与云南天丰汽车驾驶有限公司土地行政纠纷案的诉讼事宜；行政复议案件办理辅助；聘用第三方单位（律所）辅助完成行政复议案件的受理、审理及听证工作；开展依法治区暨法治政府建设工作、普法宣传工作。

2. 人民调解经费

人民调解工作经费的开支范围包括司法行政机关指导人民调解工作经费、人民调解委员会工作补助经费、人民调解员补贴经费。司法行政机关指导人民调解工作经费包括：人民调解工作宣传经费、培训经费、表彰奖励费等；人民调解委员会补助经费是指对人民调解委员会购置办公文具、文书档案和纸张等的补助费；人民调解员补贴经费是指发放给被司法行政部门正式聘请的人民调解员调解纠纷的生活补贴费。支付支付2024年到期合同他、调解经费；2025年智慧人民调解·云智调系统服务费。

3. 磨憨镇037边境联防所挂包帮扶工作经费

主要用于推动磨憨镇037边境联防所规范化建设，改善联防员工作生活条件，提升联防所软、硬件保障水平，为联防员提供拴心留人的环境，让他们安心尽责，守好国门，管好边境，扎实做好磨憨边境管控工作，不发生危害边境安全案（事）件。

4. 社区矫正经费

作为社矫对象、安置帮教的身份核实、社区矫正矫前社会调查评估、市级法律文书材料审批及日常走访调查使用。落实社矫对象每日在“在矫通”小程序上打卡，确保监管到位。开展社区矫正对象解矫文书的寄递服务（公安机关、人民检察院）。

5. 调研及培训经费

我区各部门和单位深入学习贯彻全面依法治国新理念新思想新战略和习近平法治思想精神，为学习其他自贸区复制推广工作经验，高质量推进昆明片区建设，组织安排对国内自贸区复制推广工作的实地调研考察。实现法治专门队伍和法律服务队伍学习全覆盖，通过学习、报告会、研讨会、培训班等形式开展。

6. 综治维稳经费

根据党的路线、方针、政策和市委、市政府及党工委、管委会的决策部署，做好全区政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等相关工作；深入贯彻落实总体国家安全观，全面落实维护国家安全和社会政治稳定的各项工作措施，确保不发生任何危害国家安全和社会政治稳定的事件，做好全区国家安全相关工作。确保辖区社会大局和谐稳定，不断增强全区广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 项目支出：用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少12,643,792.42元，主要原因分析为由于机构改革，综合管理部人员编制纳入管委会统一管理，本年无基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部资产总额34,672,892.94元，其中，流动资产2,772,446.17元，固定资产17,437,344.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,463,102.35元，其他资0.00元。与上年相比，本年资产总额减少 8,668,545.77 元，其中固定资产减少4,272,864.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400501900111

附件3.2025年综合管理部预算公开样表20250208044129644