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昆明市经开人民医院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市经开人民医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分昆明市经开人民医院2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市经开人民医院2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市经开人民医院位于昆明市东郊八公里国家级昆明经济技术开发区。现我院拥有64排螺旋CT、四维彩色多普勒超声波诊断仪、医用诊断X射线机、西门子数字X光机（DR）、高清腹腔镜、高清电子胃镜、高清电子结肠镜、西门子彩超、全自动生化仪和全自动血细胞分析等大型检查设备，同时医疗设施与环境得到了极大的改善, 2024年医院启动创伤中心、卒中中心建设，并于2024年10月创伤中心建设通过验收。并于2024年11月顺利通过电子病历四级评审，为下一步医院创建等级医院打下工作基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：内科（含血透室）、急诊科、儿科（含新生儿病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科专业组）、妇产科、五官科、口腔科、中医科（含中医皮肤科）、手术麻醉科、检验科、放射科、B超室、药械科、体检中心、消毒供应中心、昆船社区服务中心、院办（设备科）、医务科、质量管理科、控感办、科教科、党办、护理部、财务科、医保办、信息中心、人力资源部及总务科。

所属单位0个

（三）重点工作概述

坚持“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”的评审方针，以二级医院评审作为医院当前工作的抓手和主线，全院上下广泛动员和培训，通过系统、规范、深入的自查整改工作，不断加强医院自身建设、全面规范医院管理、推动医院管理水平和医疗服务质量再上新台阶。通过二级医院评审，进一步完善我院科学管理的长效机制，提高医院整体实力，促进医院全面、协调、可持续发展。确保我院各项指标达到二级医院评审标准，力争2025年通过二级医院评审。并计划完成卒中中心建设。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有110人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助110人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入84307547元，其中：一般公共预算5406347元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入78901200元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政预算减少项目支出9380000元，主要原因分析减少政府采购专用设备经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5406347元，其中:本年收入5406347元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5406347元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政预算减少项目支出9380000元，主要原因分析减少政府采购专用设备经费；与上年对比财政预算基本支出增加500000元，主要原因分析增加了院前急救网络站建设人员经费。

四、 预算单位支出情况

昆明市经开人民医院2025年部门预算总支出84307547元。财政拨款安排支出5406347元，其中：基本支出3976347元，与上年对比增加614861.7元，主要原因分析院前急救网络站建设人员经费，退休人员增加；项目支出1430000元，与上年对比减少8967800元，主要原因分析减少政府采购专用设备经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1. 210-01卫生健康支出公立医院综合医院支出4130000元，主要用于医院的工作开展费用开支；

2. 208-02社会保障和就业支出事业单位离退休1276347元，主要用于经开人民医院离退休人员经费

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1430000元，其中：政府采购货物预算1430000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市经开人民医院2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市经开人民医院2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市经开人民医院2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市经开人民医院2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有公务接待费人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市经开人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市经开人民医院2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有公务用车购置及运行维护，无此项支出。

八、 重点项目预算绩效目标情况

昆明市经开人民医院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

卒中又称中风，就是现代所说的脑血管意外，简单说就是脑血管突然出现了堵塞，而造成的一系列身体状况。主要就诊的科室是神经内科和心脏外科。卒中中心就是由多学科组成的规范治疗脑血管病的综合体，这种综合体有神经内科、神经外科、神经介入、急诊、重症、康复、护理、医技等等医疗资源整合在一起，更好的为急性脑血管病人提供服务，可以更好的挽救患者的生命，提高患者的生活质量和预后。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市经开人民医院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，主要原因分析无。

昆明市经开人民医院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市经开人民医院部门资产总额54773644.89元，其中，流动资产21079534.31元，固定资产20392518.24元，对外投资及有价证券13200000元，在建工程0元，无形资产74998.04元，其他资产26594.3元。与上年相比，本年资产总额增加2995312.86元，其中固定资产增加6315868.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位：元

监督索引号53019400501200111

2025年昆明市经开人民医院预算公开表20250210093015824