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附件1

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 门部项目中期规划预算表

附件2

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2008年实行实体化管理区划后，成为由昆明经济技术开发区管委会社会事业局管理的差额拨款事业单位，为一所政府举办的非营利性基层医疗机构，承担着阿拉街道办事处区域内基本公共卫生服务和基本医疗服务两大职能，另外还担负着阿拉街道办事处区域内公共卫生管理任务，服务范围75.45平方公里。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于核定昆明国家经济技术开发区管理委员会托管街道办事处卫生院编制总量的通知》（昆编办通〔2012〕1号）及《昆明经济技术开发区社会事务局关于核定阿拉、洛羊街道办事处卫生院编制的建议》，我中心编制人数22人。目前我部门现有事业人员25人。我部门共设置8个内设机构，包括：医院办公室、药剂科、预防保健科、护理部、医技科、全科医学科、中医（骨伤）科、财务（后勤）科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》精神，落实省委、省政府出台的《云南省进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的若干措施》《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》精神，一是围绕“病人安全、医疗质量、临床效率和费用控制”的目标，加快医院信息管理系统（HIS系统）升级改造（新增模块系统）项目建设，服务好临床，使更多患者受益；二是从保障患者生命安全的角度出发，完成供配电系统改造；三是满足居民群众日益增长的多样化卫生服务需求，对胃镜室内镜清洗、消毒工作站进行改造，达到《中国消化内镜诊疗中心安全运行指南（2021）》《软式内镜清洗消毒技术规范》和《软式内镜清洗消毒技术规范》要求。

2025年，官渡区阿拉街道社区卫生服务中心依托“党建围绕业务转”，着力提升基层医疗卫生服务质量，积极打造中心中医骨伤特色诊疗品牌，形成“以全科医学为基础，中医骨伤和风湿免疫疾病诊治为特色”的基层医疗发展方向；依托“临床围绕患者转”，着力加强基层医疗卫生服务能力，通过集中上级医院优势，助力中心学科建设，让患者在家门口就享受到优质的医疗服务。

2025年，继续坚持质量强院，不断增强为患者服务的能力，以优质服务基层行活动为契机，按照以评促建、以评促改的指导方针，进一步强化了日常管理、考核和监督，在中心管理水平、业务技术能力、医疗服务质量、党建工作、精神文明建设、后勤保障供应及基础设施建设等方面实现规范化、制度化、系统化、全员化。  

二、 预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制19人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,414,657.12元，其中：一般公共预算5,814,657.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,600,000.00元。

与上年对比增加了152,040.72元，主要原因分析为一般公共预算增加了152,040.72元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,814,657.12元，其中:本年收入5,814,657.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,814,657.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了152,040.72元，主要原因分析为在职在编人员正常增加基本工资及其对应增加的社保、公积金和增加政府采购中的医疗设备和物业管理服务费。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,414,657.12元。财政拨款安排支出5,814,657.12元，其中：基本支出5,374,657.12元，与上年对比增加132,040.72元，主要原因分析为在职在编人员正常增加基本工资及其对应增加的社保、公积金；项目支出440,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，主要原因分析为增加政府采购中的医疗设备和物业管理服务费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“2100301”支出，主要反映用于城市社区卫生机构的专项支出和基本支出，基本支出包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴、奖金、医疗保险和其他社会保障费、商品和服务支出等3,909,197.00元。“2210201”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出471,276.00元。“2080505”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费475,598.08元。“2080506”支出，主要反映按规定比例为职工缴纳的职业年金缴费237,799.04元。“2080502”支出，主要反映按规定比例发给退休职工的退休费325,440.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于

301工资福利支出，共4,545,196.12元（其中：基本支出4,545,196.12元，项目支出0元）。

302商品服务支出，共914,021.00元（其中：基本支出504,021.00.元，项目支出440,000.00元）。

303对个人和家庭的补助,共325,440元（其中：基本支出325,440元，项目支出0元）。

310资本性支出,共30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额292,400.00元元，其中：政府采购货物预算42,400.00元、政府采购服务预算250,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,800.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排人员因公出国（境），无此项费用支出。

（二）公务接待费

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是未发生因会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动而产生的公务接待，无此项费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为70,800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费70,800.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

党的建设的各项工作，主要作为党员学习、培养、教育、管理及发展党员；为辖区群众提供健康生活方面的知识宣传和讲解；污水处理达标率；医疗废弃物按规定处理；完成计划采购设备的采购工作；为了坚守在一线的职工身体健康，为员工提供健康体检,每年安排职工进行健康体检，做到早发现早预防、早治疗。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减，主要原因分析本单位不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，官渡区阿拉街道社区卫生服务中心资产总额13,586,282.97元，其中，流动资产13,496,063.87元，固定资产90,219.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,507,151.54元，其中固定资产减少56,297.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400501100111

附件3：官渡区阿拉街道社区卫生服务中心2025部门预算公开表20250210022120180