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中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明经济技术开发区工作委会党群工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责党的建设、党风廉政建设、基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关和所属事业单位的组织、干部、机构编制、人事、薪酬福利、离退休人员管理、人员考核等工作；负责思想政治、精神文明建设等工作；负责统战、工商联等相关工作，负责协调联络人大和政协相关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。说明：根据昆明经济技术开发区管委会优化调整机构设置的实施方案，中国共产党昆明经济技术开发区工作委会党群工作部为昆明经济技术开发区党工委、管委会的内设机构，无下设内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，将组织、宣传、统战、党风廉政建设以及人大政协联络始终置于党工委、管委会的中心工作之中来谋划、来推动、来落实，更加注重源头工作和过程规范，更加注重问题导向和结果导向，继续以系统性的思维、一体化的理念，整体提升党群工作部工作质量和水平，持续推动部门各项工作落实到位、见到成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，归入党群工作部管理的人员情况如下：

管委会行政编制78人，在职实有94人（工资福利支出预算统一由党群工作部编制），其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员114人，其中：离休0人，退休114人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入51,096,692.00元，其中：一般公共预算50,896,692.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。

与上年对比减少7,823,308.00元，主要原因是机构优化调整后，党群工作部增加基本支出预算，减少因部分职责划入其他部门的项目支出经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,896,692.00元，其中:本年收入50,896,692.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,896,692.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少7,823,308.00元，主要原因是机构优化调整后，党群工作部增加基本支出预算，减少因部分职责划入其他部门的项目支出经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51,096,692.00元。财政拨款安排支出50,896,692.00元，其中：基本支出45,896,692.00元，与上年对比增加45,896,692.00元，主要原因是机构优化调整后，安排基本支出预算；项目支出5,000,000.00元，与上年对比减少53,720,000.00元，主要原因是一是机构优化调整后，减少因部分职责划入其他部门的项目支出经费；二是全面落实政府过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务3,773.10元，主要用于协调联络人大、政协工作；

2011102一般公共服务支出－纪检监察事务－一般行政管理事务412,727.55元，主要用于党风廉政建设工作、巡察工作；

2012304一般公共服务支出－民族事务－民族工作专项18,865.48元，主要用于民族事务；

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行32,866,632.00元，主要用于机关运行支出；

2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务1,271,740.58元，主要用于人事综合管理、专业技术人员管理等工作；

2013302一般公共服务支出－宣传事务－一般行政管理事务1,180,978.77元，主要用于宣传工作；

2013402一般公共服务支出－统战事务－一般行政管理事务7,546.19元，主要用于统一战线工作；

2013502一般公共服务支出－对外联络事务－一般行政管理事务18,865.48元，主要用于工商联工作；

2013602一般公共服务支出－其他共产党事务支出－一般行政管理事务2,085,502.85元，主要用于基层党建专项工作、“两新”组织党委党建专项工作。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休4,550,060.00元，主要用于机关退休人员生活补助；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,400,000.00元，主要用于机关基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出1,200,000.00元，主要用于机关职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤250,000.00元，主要用于死亡抚恤；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2,500,000.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出30,000.00元，主要用于工伤保险缴费；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2,100,000.00元，主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额293,000.00元，其中：政府采购货物预算23,000.00元、政府采购服务预算270,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20,000.00元，较上年减少800,000.00元，下降97.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少800,000.00元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是管委会机构优化调整后，因公出国（境）相关工作调整到其他部门，党群工作部不再安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待预计批次为20次，共接待230人次。

无增减变化,与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化,主要原因是我部门无公务用车，无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.两新组织党委党建专项经费。按照年度计划和上级安排，结合实际开展新兴领域党建工作，完成对两新基层党组织书记、党务工作者、党员的轮训，做好党建工作经费和党员基本培训经费保障，新组建一批符合成立条件的党组织和群团组织，做好装备制造业联合党委、物流行业党建发展联合体、楼宇党建、生物医药等行业党建工作，发挥两新组织“龙头”示范带动作用，创建一批规范化示范党组织，通过开展党的建设相关活动，充分发挥党组织在两新组织中的“两个作用”，促进两新组织生产经营健康发展。

2.老干专项经费。全面贯彻落实党和国家关于离退休人员工作的方针政策，服务离退休干部职工，落实政治待遇及生活待遇。

3.专业技术人员管理专项经费。根据上级部门要求，开展2025年全区职称申报审核推荐工作，开展我区1个评委会评审工作，完成考核定职职称申报工作。组织开展2025年区属企事业单位职称申报业务培训。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年机关运行经费安排14,126,632.00元，与上年对比增加14,126,632.00元，主要原因是党群工作部2024年未安排机关运行经费，2025年按统一安排，增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部资产总额8,395,713.72元，其中，流动资产61,817.67元，固定资产339,214.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,646,045.68元，无形资产1,204,635.48元，其他资产1,144,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,879,090.55元，其中固定资产增加53,228.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400502000111

中国共产党昆明经济技术开发区工作委员会党群工作部2025年度部门预算公开表20250211094232772