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附件1

昆明经济技术开发区规划建设局2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区规划建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区规划建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区规划建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要履行以下职责：

1.贯彻执行国土空间规划、自然资源以及测绘等方面法律法规和方针政策。

2.负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制区级国土空间规划和涉及国土空间及排水等各行业专项规划。

3.负责组织编制辖区内总体和专项类城市设计，统筹指导辖区控制性详细规划编制工作；按权限核发城乡建设选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可，实施批后监管和规划核实等。

4.负责辖区内自然资源开发利用预初审和报批，组织实施自然资源开发利用与管理，执行落实各项用途管制和技术规范标准。

5.负责测绘地理信息、测绘服务、测绘成果、地质勘查、矿产资源管理等相关工作。

6.根据市政府授权，落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署，负责对辖区内自然资源开发利用的监查管理，按权限承担对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作，依法查处辖区范围内违法土地管理、测绘管理、矿产资源管理和城乡规划法规条例的行为。

7.贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

8.统筹落实国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整理复垦及矿山地质环境恢复治理等管理工作；贯彻落实生态保护补偿制度。

9.编制辖区内基本建设计划，组织实施基础设施建设、市政公用设施建设，桥梁(隧道)管养维护等相关工作。

10.贯彻执行上级有关住房和城乡建设、人防防空、防震减灾等方面的方针政策和法律法规，并对贯彻落实情况进行监督检查。

11.负责管理权限范围内建设工程项目的质量监督和安全生产监督管理及建设工程标准化管理工作。

12.负责全区住房保障、物业监督管理等相关工作。

13.负责对管理权限范围内的瓶装液化燃气供应站（点）、液化燃气进行行业管理、安全管理；负责协助上级部门做好辖区燃气管道的建设、监管等相关工作。

14.负责工程建设项目的质量监督管理、地质灾害、人民防空工程建设等相关工作。

15.负责交通运输管理、建筑行业管理、工程造价管理等工作。

16.负责城市更新改造、拆迁安置等工作。

17.负责工程设计、质量安全监督、工程造价管理、房产交易管理等工作。

18.负责指导所属事业单位。

19.负责联络土地储备分中心。

20.负责对口联系市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市人民防空办公室。

21.负责落实党工委、管委会安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合办、国土空间规划办、建设工程规划办、自然资源开发利用办、自然资源调查监测和监督管理办、土地储备协调办、自然资源执法办、建筑市场管理办、工程质量安全监管办、市政工程建设管理办、工程造价办、综合管线办、住房和物业管理办、城市更新改造办、拆迁安置办、交通运输管理办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基础设施建设工作。持续推进在建项目实施进度，加快完成园区配套市政道路及地下管网建设，做好园区企业落地投产相关要素保障工作；持续推进经开区23个配套市政道路建设项目土地报批工作；持续推进王家营片区、清水片区配套基础设施项目的谋划。积极配合上级部门加快完成拟启动项目提级论证工作，积极争取上级建设资金补助。

2.交通工作。针对辖区交安设施维护工作，继续加强辖区道路安全隐患排查治理，加强与交警七大队的沟通合作，及时排查并消除道路安全隐患点，更换更新道路交安设施，保障车辆行人通行安全；加强辖区县乡道路巡查检查工作，在汛期、雨季以及其他恶劣天气来临前及时完成县乡道路边沟清淤、道路检查以及应急抢险准备工作，针对巡查发现以及群众反映路面破损情况及时修复整改，及时消除安全隐患。

3.住房保障管理工作。持续推进保交房工作任务，会同相关单位进一步明确各项目交付时间表，施工保障计划，定期开展检查，形成“一项目一表单”工作方案，持续做好预售资金监管拨付工作，充分掌握工作主动性，持续推进相关工作；进一步完善工作相关机制、制度，结合住房和物业办工作实际和人民群众日常反映较为突出的问题，在住房保障、物业管理、房屋维修、公共维修资金4个方面形成一系列的管理机制，进一步对接协调街道社区落实物业管理属地责任，提升管理服务水平、统筹协调能力；认真计划组织开展房地产经纪机构监督检查，物业管理活动监督检查等“双随机、一公开”检查。

4.规划工作。组织开展重点片区、重点项目控规修改工作；加强规划服务,做好重点项目跟踪，围绕经开区发展要求，依法依规做好规划管理工作，加快办理建设项目"两证一书"、规划条件、变更或延续、规划核实等规划手续，促进项目建设；强化产业项目落地，加快推进产业项目前期工作，做好重点项目规划服务。

5.自然资源管理工作。做好国有建设用地使用权出让出具批复、系统信息录入、出让金收入等相关工作；指导和督促滇中引水、福宜高速等重点项目用地单位按《划拨土地报件清单》组件报审；严格执行土地供应政策。落实《闲置土地处置办法》（国土资源部第53号令）及相关规定。严格执行批而未供和闲置土地处置任务的认定标准；全面推行“净地”出让，土地出让前，必须完成地块内土地及房屋征收，土地补偿、青苗补偿等工作，全面落实项目地块“三通一平”，杜绝出让后竞得人不能动工建设情况发生，杜绝产生新的土地闲置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

说明：昆明经济技术开发区规划建设局属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入871,755,390.00元，其中：一般公共预算132,040,000.00元，政府性基金739,550,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入165,390.00元。

与上年对比增加663,482,250.00元，主要原因是本年土地成本回拨经费收入增加450,060,000.00元、土地收储经费收入增加103,750,000.00元、呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费收入增加9,000,000.00元等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入871,590,000.00元，其中:本年收入871,590,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,040,000.00元，政府性基金预算财政拨款739,550,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加668,480,000.00元，主要原因是本年土地成本回拨经费收入增加450,060,000.00元、土地收储经费收入增加103,750,000.00元、呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费收入增加9,000,000.00元等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出871,755,390.00元。财政拨款安排支出871,590,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因是我部门不涉及基本支出；项目支出871,590,000.00元，与上年对比增加668,480,000.00元，主要原因是本年土地成本回拨经费支出增加450,060,000.00元、土地收储经费支出增加103,750,000.00元、呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费支出增加9,000,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013105一般公共服务支出\党委办公厅（室）及相关机构事务\专项业务支出10,000.00元，主要用于党建及群团活动支出；

2120102城乡社区支出\城乡社区管理事务\一般行政管理事务支出2,719,800.00元，主要用于农村不动产确权登记发证项目、专业技术经费等支出。

2120106城乡社区支出\城乡社区管理事务\工程建设管理支出6,135,695.24元，主要用于日常办公、安全监测平台建设运行维护等支出。

2120109城乡社区支出\城乡社区管理事务\住宅建设与房地产市场监管支出87,000.00元，主要用于房地产领域法律服务支出。

2120201城乡社区支出\城乡社区规划与管理\城乡社区规划与管理支出5,012,000.00元，主要用于建设工程规划编制支出。

2120303城乡社区支出\城乡社区公共设施\小城镇基础设施建设支出59,420,000.00元，主要用于呈黄路（北段）西辅线、安石公路市政化改造及综合管廊等道路建设支出。

2120801城乡社区支出\国有土地使用权出让收入安排的支出\征地和拆迁补偿支出555,210,000.00元，主要用于土地收储、土地成本回拨等支出。

2120803城乡社区支出\国有土地使用权出让收入安排的支出\城市建设支出184,340,000.00元，主要用于经开210号路北段提升改造、茶高山连接绕城高速段道路建设、为企业、园区配套水、电建设等支出。

2140102交通运输支出\公路水路运输\一般行政管理事务支出3,111,900.00元，主要用于交运保障支出。

2200102自然资源海洋气象等支出\自然资源事务\一般行政管理事务支出8,806,895.43元，主要用于不动产登记中心运行支出。

2200108自然资源海洋气象等支出\自然资源事务\自然资源行业业务管理支出2,466,000.00元，主要用于自然资源管理支出。

2210111住房保障支出\保障性安居工程支出\配租型住房保障支出42,804,709.33元，主要用于公租房运营、昆明经开区2012年公共租赁住房与商品房混合居住项目等支出。

2210113住房保障支出\保障性安居工程支出\城中村改造支出1,466,000.00元，主要用于昆明经开区城市体检、城市更新改造等支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区规划建设局不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14,476,580.00元，其中：政府采购货物预算84,480.00元、政府采购服务预算14,392,100.00元、政府采购工程预算14,476,580.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区规划建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区规划建设局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我部门无因公出国（境）事项，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区规划建设局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务接待事项，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区规划建设局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我部门无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）经开219号道路（东段）工程建设经费

经开219号道路（东段）工程是经开区“十三五”重大基础设施建设项目之一，工程位于清水片区，道路全长4,056.17米，红线宽20.00-40.00米。通过对该项目的道路、桥梁、边坡防护、排水（雨水、污水）、绿化、交通设施、路灯照明等工程的建设，将进一步完善经开区清水片区的路网系统，有利带动道路沿线地块的建设和发展，推动清水片区的经济建设。

(二）安石公路市政化改造及综合管廊PPP项目经费

道路项目起于小石坝立交，止于呈黄立交，本次改扩建为道路宽度52.00米，速度60.00公里/小时，全长6,799.52米，内容包含道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等；综合管廊位于昆明经济技术开发区普照海子片区，全长8.10公里，建设内容包含电力、通信、给水、中水、燃气管线及监控中心建设等，逐步形成和城市规划相协调，城市道路下部空间得到合理、有效利用，进一步扩大区域间的交流，为辖区内招商引资创造良好的环境，促进片区的经济发展。

(三）呈黄路（北段）西辅线工程包PPP项目经费

昆明经济技术开发区呈黄路(北段)西辅线工程包PPP建设项目包括四个子项目，即呈黄路(北段)西辅线工程、经开94号道路工程、经开95号道路工程和经开96号道路工程，道路全长合计6.87公里。项目建设内容包含道路工程、桥涵工程、排水工程、交通工程、照明工程、景观绿化工程等内容。该项目依托清水片区境内安石公路、呈黄快速路两条区域性主要道路，形成清水片区主要路网结构。道路建成后将完善清水片区的路网系统，将有利带动道路沿线地块的建设和发展，推动清水片区的经济建设。

（四）茶高山连接绕城高速段道路建设经费

为缓解春漫桥交通压力，改善云南自由贸易试验区昆明片区综合服务厅周边交通，增加出口加工区与信息产业基地来往通道，启动茶高山连接绕城高速段道路建设，道路大致呈南-北走向，南起于云霞路，北止于绕城高速，全长9,97.02米，红线宽30.00米。道路建设完成将进一步完善经开区道路交通网络，加强出口加工区与信息产业基地的交通联系，缓解东绕城高速高峰时段交通拥堵问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区规划建设局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是

昆明经济技术开发区规划建设局为经开区管委会内设机构，机关运行经费由管委会统一安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区规划建设局资产总额397,334,459.02元，其中，流动资产53,226,222.61元，固定资产945,686.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产138,694.37元，其他资产343,023,855.60元。与上年相比，本年资产总额减少546,165,840.07元，主要原因是我部门2025年维修基金收支单独设立账套核算，其中固定资产增加382,036.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400400100111

昆明经济技术开发区规划建设局2025年部门预算公开表20250210030659747