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昆明经济技术开发区招商合作局2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区招商合作局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区招商合作局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明经济技术开发区招商合作局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区招商合作局主要履行以下职责：负责招商引资工作，对口经济合作、投资促进等部门，制定并组织实施招商引资工作计划和投资促进政策措施；协调园区性的招商活动，制定园区投资促进指导意见和实施方案，组织与投资有关的专业培训和专题调研；负责招商引资项目全流程服务相关工作；监督、检查投资方对投资协议和建设计划的履行和执行情况；按照管委会要求落实招商一体化各项工作；落实党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据文件要求，设4个科：综合办、投资研究室、招商管理考核办、投资促进办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出产业招商，凝聚招商合力。按照昆明市“大抓产业、主抓工业”的定位，聚焦装备制造、生物医药、现代物流、数字经济及电子信息制造、新材料等5条重点产业链，做好产业链招商。充分挖掘项目资源配套，优化更新策划包装项目，编制重点策划包装项目册、地块招商手册，建立项目库和客商库，采取走出去引、请进来谈、线上交流等方式精准招商。

2.突出统筹谋划，取得工作实效。树立项目为王的工作理念，梳理支撑项目资源，摸清资源底数，做好项目筹划。挖掘存量项目。通过政策引导、产业服务等方式，支持存量企业进行新的投资，以增资扩股、技术改进、业务拓展等方向包装更多项目，围绕与本地企业上下游产业有合作意向的项目，开展“以企招商”“以商招商”，促进本地企业转型升级。

3.突出招商一体化，激发效能动能。深入推进招商一体化工作，理顺招商引资项目引入及落地转化工作机制，发挥好统筹、协调、调度作用，按照“洽谈促签约、签约促落地、落地促开工”的全生命周期管理流程，按照项目分级分类管理原则，建立项目清单、责任清单，与招商公司分工协作。

4.突出产业承接，深化沪滇合作。紧紧抓住东部产业承接转移工作要点，主动服务和融入国家发展战略，以临港科技城为基础拓宽沪滇合作新局面。推动项目入驻。把沪滇临港科技城作为承接东部产业转移落地基础，积极承接东部沿海地区和中部地区产业链整体转移和关联产业协同转移，每季度召开一场重点推介会，吸引一批行业龙头企业、总部企业、创新企业落地。抢抓沿边产业园区建设等机遇。探索拓宽与磨憨合作区资源共享、优势互补、错位发展的联动格局，通过开展制度联动、管理联动、产业联动、要素联动，构建起分工协作、错位承接、联动发展的新模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，为昆明经济技术开发区招商合作局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

我部门属于昆明经济技术开发区管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入80,790,000.00元，其中：一般公共预算80,790,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少103,210,000.00元，主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划，减少招商引资高质量发展资金预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入80,790,000.00元，其中:本年收入80,790,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80,790,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少103,210,000.00元，主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划，减少招商引资高质量发展资金预算项目支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出80,790,000.00元。财政拨款安排支出80,790,000.00元，其中：基本支出0元，与上年对比无变化；项目支出80,790,000.00元，与上年对比减少103,210,000.00元，主要原因为根据各项工作开展的情况及本年度工作计划，减少招商引资高质量发展资金预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201－13－02一般公共服务支出\人大事务\一般行政管理事务59,829.00元，主要反映日常办公用品采购，日常办公耗材维修、硒鼓碳粉更换，开展招商引资相关工作及日常机构运转的服务类支出等。

201－13－08一般公共服务支出\商贸事务\招商引资18,025,400.00元，主要反映招商引资服务经费；产业招商地图编制及招商支持服务经费；招商引资优惠政策资料设计与印制经费；外出招商、项目考察、驻外招商活动；聘请第三方服务机构对相关资金使用等工作进行审计协助；举办招商推介会等相关工作经费。

206－99－99科学技术支出\其他科学技术支出\其他科学技术支出62,704,771.00元，主要反映对符合条件的企业进行扶持，加大对符合要求的企业的扶持力度，吸引投资，优化投资环境，促进辖区企业入驻数量，完成年度招商引资目标的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

302－01，商品和服务支出—办公费59,829.00元；

302－02，商品和服务支出—印刷费100,000.00元

302－27，商品和服务支出—委托业务费16,495,000.00元；

312－04，其他科学技术支出—费用补贴 64,135,171.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区实行“乡财县管”模式，乡（镇）作为区级部门进行预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16,595,000.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算16,495,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区招商合作局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区招商合作局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区招商合作局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区招商合作局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）产业招商地图编制及招商支持服务经费

年度绩效目标：在辖区产业发展现实基础开展深入调查研究的基础上，结合实际，建立“5+X”产业体系，本年度计划考察6家优质企业，提供招商有限项目信息24条，丰富招商渠道及手段，实现精准招商，加快要素跨区域流动与辖区产业高质量发展。

（二）高质量发展专项资金

年度绩效目标：认真按照相关文件要求，以改革创新促进更高水平开放，以更高水平开放促进高质量发展，不断优化投资环境，对符合条件的企业进行生产扶持，吸引企业入驻辖区，完成年度招商引资目标任务。

（三）招商引资优惠政策资料设计与印制经费

年度绩效目标：用于《投资指南》、招商政策、招商手册、投资协议、签约合同文本等相关资料的制作和印制，本年度内预计印刷份2000份，加强招商引资宣传力度，优化营商环境。

（四）招商引资服务经费

年度绩效目标：围绕2024年工作任务，按质完成省、市下达经开区招商引资任务、“当好排头兵”高质量发展大竞赛活动各项相关指标，新增项目不低于40%；纳入用地类项目库项目不少于50个，在项目用地可保障等综合条件满足前提下确保不少于5个项目落地。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务二发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区招商合作局2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因为我部门人员经费、公用经费由管委会综合管理部统一核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区招商合作局资产总额75,474.58元，其中，流动资产0.00元，固定资产75,474.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，减少了1571.96元，原因是2024年新购入办公设备12,115.00元，增加累计折旧13,686.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400600200111

附件2.昆明经济技术开发区招商合作局2025年部门预算公开表20250211023455705