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昆明经济技术开发区第二中学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明经济技术开发区第二中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第二中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施中学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3．按教育规律办学，实行中学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4．建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5．积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。分别对学校的教学、德育、后勤进行直接管理。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．继续抓好“五项管理”。按照教育部、省市教育部门有关“五项管理”的通知精神，结合学校实际，总结完善各项管理办法，查缺补漏，建立监督检查机制，确保“五项管理”工作落到实处，取得实效。

2．继续推进“双减”工作。继续把“双减”工作摆在突出位置、重中之重，巩固成果，健全机制，提升水平。依据教育部《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》及省市教育部门通知精神，结合学校实际，继续在广大师生、家长中做好宣传动员，分析2024年“双减”工作中存在的问题，进一步总结经验，不断完善作业管理机制、监督检查机制，不断完善考试管理机制，不断提高课堂教学效率，不断提升课后服务水平，提高教育教学质量，促进学生全面发展，健康成长。

3．不断提高课后服务水平。总结已有经验，在“全覆盖、广参与”的基础上，注重“上水平、强保障”。进一步完善学校课后服务实施方案，挖掘校内潜力，统筹利用科普、文化、体育等方面社会资源，在服务形式、服务内容、服务人员、服务要求等方面创造性的开展工作，增强课后服务的吸引力有效性，提升课后服务质量，促进学生全面发展。

4．继续推进考试制度改革。依据云南省教育厅文件精神，继续在初中学生家长中做好宣传动员，遵循教育规律和学生成长规律，科学合理安排课程，使教、学、考有机衔接，坚持德智体美劳“五育”并举，全面发展素质教育，打牢学生终身发展基础。依据云南省教育厅《关于印发云南省义务教育学校考试管理办法的通知》文件精神，进一步完善考试管理办法；深化考试内容改革，健全德智体美劳全面考查的内容体系，加强对学生关键能力的考查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17762997.6元，其中：一般公共预算13768497.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3994500元。

与上年对比增加3582944.84元，主要原因：新调入及新聘同工同酬教师15名，增加工资福利支出和社会保险费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13768497.6元，其中:本年收入13768497.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13768497.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3062144.84元，主要原因：新调入及新聘同工同酬教师15名，增加工资福利支出和社会保险费用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17762997.6元。财政拨款安排支出13768497.6元，其中：基本支出12728837.6元，与上年对比增加2491984.84元，主要原因：增加其他工资福利支出和社保缴费；项目支出1039660元，与上年对比增加570160元，主要原因：本年度增加物业管理服务经费和保安服务专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050203初中教育支出11085163.00元，主要用于学校保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

2．2080502事业单位离退休支出338334.60元，主要用于退休人员的改革性补贴和生活补贴支出。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出700000.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出350000.00元，主要用于缴纳职业年金的支出。

5．2101102事业单位医疗补助支出375000.00元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费。

6．2101103公务员医疗补助支出320000.00元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费。

7．2210201住房公积金600000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2025年我部门无省对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额512260.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算462260.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23600元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第二中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第二中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第二中学2025年公务用车购置及运行维护费为23600元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费23600元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:本单位公务用车运行维护费金额与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第二中学2025年三点半后课堂教师服务专项经费52500元，主要目标是：开展三点半课后服务促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。产出指标：2025年学校预计为875名学生提供三点半课后服务，同时预计全年课后服务天数为200天；效益指标：增强教育服务能力，提升获得感和幸福感；满意度指标：学校师生对此项工作开展满意度达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二中学部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区第二中学资产总额4280765.94元，其中，流动资产1472089.96元，固定资产979368.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程135000元，无形资产1694307.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加28000元，其中固定资产增加28000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53019400500300111

经开二中2025年预算公开表20250210113400517