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昆明经济技术开发区明致学校2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区明致学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区明致学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区明致学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2．实施小学、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3．全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

4．制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

5．保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6．建立健全安全制度和应急机制，加强安全教育和管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、学生处、安保处、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．全面贯彻党和国家的教育方针，实施素质教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展。按照教育教学工作计划，完成小学、初中年度教育教学工作。

2．着眼教师专业专长，培养教师骨干，提高整体教育教学水平。

3．继续完善在校学生基本教育教学需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入39036827.92元，其中：一般公共预算30975797.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8061030元。

与上年对比增加了4384074.92元，主要原因分析为我单位今年在职在编人员增加37人；学校扩招3个班；导致人员经费和生均经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30975797.92元，其中:本年收入30975797.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30975797.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1165344.92元，主要原因分析为我单位今年在职在编人员增加37人；学校扩招3个班；导致人员经费和生均经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39036827.92元。财政拨款安排支出30975797.92元，其中：基本支出27264837.92元，与上年对比增加821344.92元，主要原因分析为我单位今年在职在编人员增加37人；学校扩招3个班；导致人员经费和生均经费增加；项目支出11771990元，与上年对比增加8405030元，主要原因分析为本年增加维修维护费预算和办公费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1．2050202小学教育支出1146630元，主要用于小学教育教学工作开展费用开支。

2．2050203初中教育支出490875元，主要用于初中教学工作开展费用开支。

3．2050299其他普通教育支出13581030元，主要用于在编教师工资发放、学校日常教育教学工作开展费用开支。

4．2059999其他教育支出12621565.92元，主要用于聘用教师工资发放、社保方面支出。

5．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出995551元，主要用于在编人员养老保险缴费。

6．2080506机关事业单位职业年金缴费支出554007元，主要用于在编人员职业年金缴费。

7．2101102职工基本医疗保险缴费724560元，主要用于在编人员医疗保险。

8．2101199其他行政事业单位医疗支出24831元，主要用于在编人员工伤保险。

9．2210201住房公积金支出836748元，主要用于在编人员缴存住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2567930元，其中：政府采购货物预算592570元、政府采购服务预算1975360元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区明致学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区明致学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:本单位2025年与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区明致学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:本单位2025年与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区明致学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:本单位2025年与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．政府采购（保安服务）专项经费：维护校园治安秩序，保护师生安全，防止事故发生，做好充分的防火应急准备，加强校园安全工作，好做校园周边安全管理.

2．政府采购（物业服务）专项经费：负责维护学校环境卫生，对校园相关设施设备进行维护、管理，为广大师生提供舒适、卫生、整洁的学习、生活环境。

3．课后服务专项经费：提高学校课后服务质量，让学生在“双减”政策之下能快乐学习，健康成长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区明致学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明经济技术开发区为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区明致学校资产总额7113384.66元，其中，流动资产3094270.92元，固定资产4019113.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1281108.27元，其中固定资产增加2086956.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400502800111

明致学校2025年预算公开表20250208044733611