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昆明经济技术开发区第二小学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第二小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第二小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、广大青少年接受义务教育的权力。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。

3．按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4．建立健全学校安全制度和应急机制，对广大小学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展。

5．积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、教务处、总务处、德育处。分别对学校的教学、德育、后勤进行直接管理。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

全面落实党风廉政建设主体责任，推进“清廉校园”建设。本年度共组织全体教师开展师德师风集中学习教育5次。持之以恒抓好中央八项规定的落实，认真落实节前廉政检查和廉洁提醒工作要求，坚决反对“四风”新问题。

我校坚持每周五下午向家长发送“经开二小周末安全提示”，对防校园欺凌、防溺水、防交通事故、防暴恐、防性侵、防电诈、森林防火等工作进行反复强化，全年组织消防、防震、防校园暴力、防踩踏演练、防疫情传播演练，组织开展安全生产月、全国中小学生安全教育日。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24379425.24元，其中：一般公共预算22563925.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1815500.00元。

与上年对比增加1566186.28元，主要原因：2024年9月招聘15名新教师，本年度增加人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22563925.24元，其中:本年收入22563925.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22563925.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1451686.28元，主要原因：2024年9月招聘15名新教师，本年度增加人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24379425.24元。财政拨款安排支出22563925.24元，其中：基本支出19918265.24元，与上年对比增加1556026.28元，主要原因分析：2024年9月招聘15名新教师，本年度增加人员经费；项目支出2645660.00元，与上年对比减少4945.00元，主要原因分析：减少课后服务的自有资金收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．205教育支出18846759.24元（基本支出16201099.24元，项目支出2645660.00元）。其中“2050202”教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）”支出18846759.24元，主要用于学校保障机构正常运行、开展日常工作的支出；

2．208社会保障和就业支出2189166.00元（基本支出2189166.00元，项目支出0.00元）。其中“2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）”支出968166.00元，主要用于事业单位人员退休人员的改革性补贴和生活补贴支出；“2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”814000.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；“2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出407000.00元，主要用于缴纳职业年金的支出。

3．210卫生健康支出848000元（基本支出848000.00元，项目支出0.00元）。其中“2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗补助（项）”支出458000.00元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险费；“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）”支出390000.00元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费。

4．4.221住房保障支出680000.00元（基本支出680000.00元，项目支出0.00元）。其中“2101102住房保障支出（类）住房改革支出(款) 事业单位医疗（项）”支出680000.00元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1011060.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1011060.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第二小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：本单位不涉及因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第二小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第二小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．昆明经济技术开发区第二小学学生定制公交交通专项经费612000.00元，主要目标是根据《昆明公交集体有限责任公司定制专线合同》约定，按照每名学生10.00元/天计算，每人每周50.00元（5天），每人每月220.00元（22天），每人每学期900.00元（90天），每人每学年1800.00元（180天）。乘车学生人数约680人。产出指标：项目经费支付完成及时率100.00%；效益指标：保障学生交通出行安全；满意度指标:受益对象满意度大于等于95.00%。

2．昆明经济技术开发区第二小学学生课后服务专项经费915500.00元，主要目标是开展三点半后课堂服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。产出指标：全年完成课后服务；效益指标：增强教育服务能力，提升获得感和幸福感；满意度指标：针对三点半后课堂教师服务工作开展情况，对学校师生开展问卷调查工作大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第二小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区第二小学资产总额4107423.92元，其中，流动资产3213239.27元，固定资产1605000.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加597335.33元，其中固定资产增加3600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆.辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400501400111

昆明经济技术开发区第二小学 附件3.部门预算公开表20250210114225989