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昆明经济技术开发区第五小学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第五小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第五小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第五小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第五小学前身是昆明市官渡区普照中心学校，始建于1915年。2008年7月移交经开区托管，2013年1月更名为昆明经济技术开发区第五小学。原来有普照和石坝两个校点，2016年3月1日，两个校点合并后整体搬迁至耀兴枫丹白露项目配套小学办学。2019年按上级部门要求，普照校点恢复办学。学校招生服务范围为阿拉街道普照社区、石坝社区、经开区起步区之内的本地户籍适龄儿童和符合条件的外来务工人员子女，是经开区指定招收外来务工人员子女的学校之一。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．继续抓好校园安全工作，做好昆明市平安校园的建设。

2．加强师德师风建设，坚决杜绝违纪违规的行为发生。

3．教学重点抓好教学效率的提高和教学质量的提升。

4．继续推进党政管理和改革工作，严格落实党组织领导的校长负责制、党组织会议、校长办公会、严格按流程召开，落实“三重一大”有关要求。

5．加强教师教学业务培训和心理健康教育培训，提高教师教学水平和心理健康水平以及抗挫能力。

6．加强人事制度和评价改革。晋职、晋级年度考核严格落实学校绩效管理和岗位晋升考核细则，强调“能”和“绩”。  

7．强化学生文明礼貌、作息意识、卫生习惯、德育常规等的管理工作。

8．加强总务后勤管理，财务严格执行财经纪律，规范财务行为，严格报账管理。

9．持续开展好学生课后服务费管理工作，按照昆明市关于课后服务费收取的有关文件所列的标准收取自愿参与课后服务的费用，严格收支管理，用好课后服务费。

10．严格按照政府采购流程及要求，完成2025年教学设备采购项目的采购及验收，确保教学工作有序开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制41人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24672405元，其中：一般公共预算20114135元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4558270元。

与上年对比增加146332元，主要原因是2024年招聘了10人同工同酬教师，人员工资、社保缴费增加。其他收入上级拨款资金营养餐经费、公用经费等转拨经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20114135元，其中:本年收入20114135元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20114135元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少69448元，主要原因是项目支出学生课后服务费项目因中午段辅导不纳入列支范围，对应的区级项目预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24672405元。财政拨款安排支出20114135元，其中：基本支出18403575元，与上年对比增加1619832元，主要原因是2024年招聘了10人同工同酬教师，人员工资、社保缴费增加；在职转退休2人，退休费增加。项目支出1710560元，与上年对比减少1689280元，主要原因是项目支出学生课后服务费项目因中午段辅导不纳入列支范围，对应的区级项目预算经费减少；学生营养餐项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050202小学教育16470827元，主要用于人员经费，日常工作经费和项目经费。

2．2080502事业单位离退休871308元，主要用于退休教师的退休费、独子费和生活补贴。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出888000元，主要用于在职在编教职工养老保险缴费。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出444000元，主要用于在职在编教职工职业年金缴费。

5．2210201住房公积金720000元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。

6．2101102事业单位医疗720000元，主要用于在职在编教职工医疗保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第五小学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1197940元，其中：政府采购货物预算364000元、政府采购服务预算833940元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000元，较上年减少1000元，下降5.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第五小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第五小学2025年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待活动，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第五小学2025年公务用车购置及运行维护费为16000元，较上年减少1000元，下降5.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费16000元，较上年减少1000元，下降5.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比减少，减少的原因是：一是贯彻落实过“紧日子”，坚持“厉行节约”原则，建设节约型单位；二是严格公务用车管理，严格车辆检修保养，科学使用车辆运行维护费；三是严格落实中央八项规定精神，无公务接待；四是倡导绿色出行，减少公务用车的出行次数。

八、重点项目预算绩效目标情况

学生课后服务专项经费809520元。进一步规范做好课后服务工作,帮辅孩子解决作业的难题，减轻学生的课后作业负担，从而达到“双减”的目的,特申请安排专项资金，用于学生课后服务实施。该项目1607人，每天两个课时一般性晚辅3元/生/天，全年预计开展190天，其中，财政按250元/生/学期补助，所需区级预算经费809520元。

物业管理服务专项经费344000元。用于贯彻实施学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》，负责总务部门职工管理，加强后勤人员的思想教育工作，业务进修和技术培训，做好考核工作；管促学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、分配、管理、添置和维修工作；定期对校舍、用电、用水、消防进行安全检查,并采取措施,防止意外事故的发生；年度内预计管养绿化面积5000平方米，物业服务面积21225平方米。组织开展好校园绿化、美化，卫生保洁，绿化管养，设备养护，零星维修，检查考核等各类工作，建立制度，落实措施，保持学校环境和学习环境的整洁。以达到满足学校后勤服务工作社会化改革发展的需要，构建和谐校园，进一步提高后勤保障服务质量，维护学校后勤保障服务正常运和学校环境的整洁。

教学设备采购专项经费364000元。为进一步满足学校图书生均需求工作，现申请364000元财政资金，年度内预计满足学校图书32140册。关注教育和文化的直接需求，有效利用有限的资金和最大化图书资源的使用价值，确保图书的经济性和可持续性；普及跨文化交流和理解，为学生和教师提供丰富的参考材料和最新最优质的文化资源；更好的推广学校开展举办图书展览、阅读等促进学生利用新资源等与课程有关的活动；根据学生的发展和兴趣变化，更新图书资源，引入新的出版物，以满足新时代学生和教师发展的需要。

保安服务专项经费476640元。规范做好学校安全管理工作，增强学校应对突发应急暴力事件，维护正常的教育教学秩序,特申请安排专项资金，用于保安服务专项经费。以实现校园门卫管理和校园防火、灭火、防盗、治安巡逻，维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除安全隐患；配合德育安全处及时处理校园内各类纠纷，及时、正确处理校园内的各类突发事件；随时出动，为教职员工及学员提供紧急救助服务；协助并配合楼宇内部安全防范，提供安全力量支援；加派临时安保力量，配合做好学校重大活动安全保卫和车辆疏导工作，遇学校重大活动必须保证任务需要；配合公安等部门开展校园周边治安秩序、交通秩序维护管理和在学校上放学时段校园周边复杂地点的巡逻和秩序的维护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第五小学2025年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属非参公管理事业单位，不安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区第五小学资产总额6703850.38元，其中，流动资产3627184.13元，固定资产净值3076665.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加849761.52元，其中固定资产净值增加466517.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400500900111

附件3.昆明经济技术开发区第五小学2025年部门预算公开报表20250210111058510