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昆明经济技术开发区第一中学2025年部门预算公开目录

第一部分昆明经济技术开发区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明经济技术开发区第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第一中学主要履行以下职责：按照国家教育方针，实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。按照教育教学工作计划，完成初中、高中年度教育教学工作。抓基础教育、培养学生良好的学习习惯、组织教育教学、科学研究相关学习活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，为学生的健康成长保驾护航。

（二）机构设置情况

我校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的办学方向，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。不断提高教育教学质量和办学效益，积极为教育事业的发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员175人，其中：离休1人（社管化离休教师），退休174人。（社管化退休教师128人，学校退休教师46人）

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44195211.91元，其中：一般公共预算29643631.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1330780元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13220800元。

与上年对比本年度财务总收入减少298775.09元，主要原因是因为其他收入项目经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29643631.91元，其中:本年收入29643631.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29643631.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比本年度增加688444.91元，主要原因是因为本年度人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44195211.91元。财政拨款安排支出29643631.91元，其中：基本支出27298851.91元，与上年对比本年度增加553664.91元，主要原因是因为其他工资福利及社保费预算增加；项目支出2344780元，与上年对比本年度增加134780元，主要原因是本年度物业管理费、团建及团员活动费、教师体检费、课后特色服务费等预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050299 “教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）”支出21407769.74元，主要用于教师工资发放、学校日常教育教学工作开展费用开支。

2．2050204 “教育支出（类）-普通教育（款）-高中教育（项）”支出1432000元，主要用于高中公用经费费用开支。

3．2050203 “教育支出（类）-普通教育（款）-初中教育（项）”支出525875元，主要用于初中公用经费费用开支。

4．2080502 “社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1353380.25元，主要用于退休人员改革性补贴、生活补助费支出。

5．2080505“社会保障和就业支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1407006.72元，主要用于在编人员养老保险缴费。

6．2080506“社会保障和就业支出（类）-机关事业单位职业年金缴费支出(款)-机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 703503.36元，主要用于在编人员职业年金缴费。

7．2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出(款)- 住房公积金（项）”支出1109280元，主要用于在编人员缴存住房公积金。

8．2101102“卫生健康支出（类）-事业单位医疗(款)-事业单位医疗补助（项）”支出1704816.84元，主要用于在编人员缴存医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明经济技术开发区第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明经济技术开发区第一中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明经济技术开发区第一中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1674080元，其中：政府采购货物预算35000元、政府采购服务预算1639080元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23600元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第一中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明经济技术开发区第一中学2025年因公出国（境）费与上年相比增长0%，主要原因是本年度因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第一中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明经济技术开发区第一中学公务接待费预算与上年相比增长0%，主要原因是因为本年度公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为23600元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费23600元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比增长0%，主要原因是无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1．党建及党员活动专项经费。根据中共经开区社会事务局关于加强中小学党的建设工作的实施意见，为做好2025年学校的党建工作，保障学校党建工作经费按时、足额到位。

2．保安服务费专项资金。保护好师生安全，防止火灾事故发生，做好充分的防火灾应急准备，熟悉火灾事故应急处置程序，做好校园周边安全管理；保安队员派驻后必须尽快熟悉了解掌握学校概况、平面布局和楼座分布情况，从治保安卫工作特点入手，自觉、全面落实学校内部治保安卫工作各项制度措施、切实做好保安工作，保证学校教育、教学生活秩序正常进行。

3．中考文化考场设置费专项资金。根据昆明市招生考试院的统一安排，我校是昆明市中考文化考试考点，每年6月中考期间，经开区所属经开一中、昆明学院附属经开学校、青龙文武学校、锐意外国语学校等学校都集中于经开一中进行中考。用于保障高质量完成昆明市中考文化考点设置，顺利进行考试，考务人员考务培训费、考场设置用品费、保密、交通等费用。

4．非财政专项资金。促进教育教学发展，维护和谐稳定的校园环境。

5．中学课后特色服务费专项经费。根据中共中央办公厅/国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、教育部印发《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》等指导意见要求,切实做好中学生课后服务工作，丰富课后服务内容，提高教学质量。

6．高中学业水平考试考场设置费专项经费。根据云南省招生考试院的统一安排，我校是云南省高中学业水平考试考点，每年两次在经开一中设立高中学业水平考试考点，用于保障高中学业水平考试顺利进行。

7．体育教师服装费专项资金。每名体育教师每年给予1500元服装补助。我校现有5名体育教师，为保障我校体育教师的各项体育活动正常完成，提升体育教学质量，特预算2024年体育教师服装费5人*1500元=7500元，用于体育教师服装采购，提升体育教师形象。

8．教师体检费专项资金。组织体检，保障教师身体健康。

9．物业管理费专项资金。规范学校的物业管理工作，清洁卫生、绿化养护、维护和谐稳定的校园环境。

10．教师节活动费专项资金。弘扬尊师重教的光荣传统，在教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等。

11．团建及团员活动费专项资金。开展各类校园文化活动及主题教育活动，如学雷锋月活动、清明祭英烈活动、五四系列活动、我们的节日、向国旗敬礼等主题教育活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第一中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区第一中学资产总额52697440.63元，其中，流动资产3583675.25元，固定资产35164101.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程11862707.03元，无形资产2086957.26元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3318824.22元，其中固定资产减少2082486.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53019400500200111

昆明经济技术开发区第一中学2025年部门预算表20250207020152284