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昆明经济技术开发区瑞云小学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区瑞云小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区瑞云小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区瑞云小学于2022年6月7日经中共昆明市委机构编制委员批复成立，主要履行以下职责：

1．全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，认真执行国家课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划、学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2．按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全学校相关规章制度，依法办学，促进基础发展。坚持党的教育方针，积极稳妥做好内设机构、人员、岗位职责调整，修订完善各项规章制度，科学理顺部门工作职能，努力实现机构、岗位、人员的最优组合，不断壮大教师队伍力量。

3．按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。

4．建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐发展。

5．积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

6．统筹推进上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．加强干部建设和教师建设，提升队伍素质。不断丰富完善学校制度建设和文化建设，提升办学品质；加紧培养学校青年教师与后备干部，锻造一批堪当学校发展重任的人才；积极发扬拼搏团结的精神，争取实现各项工作新突破，确保学校平稳快速的发展。

2．深化教学改革，全面提高教育教学质量。遵循“全面育人，彰显特色”的办学理念，树立全体教职工皆为德育工作者的教育管理思想，共同教育培养学生，自觉遵守《中小学日常行为规范》和各项制度，以高标准、严要求，加强学生的组织纪律、规范行为。积极发挥校园文化、家校共建、社会资源的育人作用，实现全面协同育人的目标。

3．密切关注学生各方面的学习，加强体育、卫生、艺术教育等工作，通过开展各种有效活动与教育，逐步形成特色班级管理，加强学生心理健康教育、法制和安全教育，保证学生身心健康。

二、预算单位基本情况

   我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有46人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11760575.62元，其中：一般公共预算9466075.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2294500元。

与上年对比总收入增加3419656.94元，主要原因分析：1.学校2024年教师人数增加11人，故2025年基本工资支出预算支出较上年有所增加。2.2024年学生人数增加309人，故2025年学校生均公用经费支出和课后服务专项经费预算较上年有所增加，同时非同级财政拨款预算较上年也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9466075.62元，其中:本年收入9466075.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9466075.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2621006.94元，主要原因分析：1.2025年教师人数和学生人数较上年增加，故2025年人员经费和日常公用经费支出增加；2.2024年我校成立了工会委员会，故2025年工会经费预算较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11760575.62元。财政拨款安排支出9466075.62元，其中：基本支出8030887.62元，与上年5705068.68元对比增加了40.77%，主要原因是1.2025年教师人数和学生人数较上年增加，故2025年人员经费和日常公用经费支出增加；2.2024年我校成立了工会委员会，2025年工会经费预算较上年有所增加。项目支出1435188元，与上年1140000元对比增加了20.57%，主要原因是

1．2025年教师人数较上年新增11人，故教师工作专项经费增加。

2．2025年学生人数较上年新增309人，故学生课后服务专项经费增加，同时教学设备采购增加。

3．2025年学校保安及物业管理人员较上年人数增加，故保安服务专项经费和物业管理服务专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050202小学教育支出9132075.62元，主要用于人员经费，日常工作经费和项目经费支出。

2．2050299其他普通教育支出3000元，主要用于其他社会保障缴费。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99000元，主要用于在职在编教职工养老保险缴费。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出50000元，主要用于在职在编教职工职业年金缴费。

5．2210201住房公积金支出95000元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。

6．2101102事业单位医疗支出90000元，主要用于在职在编教职工医疗保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区瑞云小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1029938元，其中：政府采购货物预算850938元、政府采购服务预算179000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年本级财力机关运行经费安排0元，与上年对比机关运行经费减少0元，主要原因是本单位属于事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区瑞云小学资产总额623814.83元，其中，流动资产449084.02元，固定资产174730.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加86220元，其中固定资产增加86220元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53019400502700111

昆明经济技术开发区瑞云小学2025年部门预算公开样表20250210093933744