监督索引号53019400502900000

昆明经济技术开发区林溪小学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区林溪小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区林溪小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区林溪小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作，遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面发展。负责全校教职工人事管理、考核考评、财务管理、改善办学条件。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、安保处、总务处、学生处、信息中心。

本部门无所属单位

（三）重点工作概述

学校党支部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省第十四次党代会、市委十二届五次全会的安排部署，持续深化党的创新理论武装、贯彻落实《关于加强中小学校党组织领导的校长负责制的实施意见》。以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为根本任务，不断增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，为学校的改革发展提供坚实的组织保障和政治基础。将党建工作与教学、科研、管理等工作紧密结合，以党建工作为抓手推动学校全面工作的发展，各部门工作在党建工作引领下有条不紊地推进。

领导班子团结一致。学期初，学校行政领导深入分析学校的教学情况，制订出各项工作计划、规章制度做到有章可循，心中有数。各部门通力合作，指导教师制订出切合本班实际的班务计划，行之有效的班级工作计划，并热心帮助、指导年轻教师工作，大胆进行了课堂教学尝试。在学校领导班子成员的直接指导下，全校教师业务能力及教学热情有所提高，教风、学风等方面也受到上级和周边居民群众的肯定和好评。我校领导班子有强烈的事业心和高度责任感，共同提高了教研组的凝聚力和研讨能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有102人，其中： 财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27438761.13元，其中：一般公共预算23653335.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3785426元。

与上年对比，本年新增2842234.02元主要原因为2024年新增18名同工同酬教师以及民转公学校未满六个年级，2024年度增加了一年级学生392人，所以增加相关日常经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23653335.13元，其中:本年收入23653335.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23653335.13元（本级财力23653335.13元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入，本年收入新增5010108.02元，主要原因为2024年新增18名同工同酬教师以及民转公学校未满六个年级，2024年度增加了一年级学生392人，所以增加相关日常经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27438761.13元。财政拨款安排支出23653335.13元，其中：基本支出20213035.13元，与上年对比新增基本支出4779808.02元，主要原因为2024年新增18名同工同酬教师以及民转公学校未满六个年级，2024年度增加了一年级学生392人，所以增加相关日常经费支出；项目支出3440300元，与上年对比本年新增230300万元，主要原因是增加教师和学生人数，所以项目支出增加。单位资金3785426元，其中：其他收入支出3785426元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．2050202教育支出-小学教育21794195.5元，主要用于在职在编教师和同工同酬教师工资发放、社会保险缴纳和学校日常教育教学工作开展费用支出。

2．2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出601575.6元，主要用于学校教职工基本养老保险缴费支出。

3．2080506社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出300787.8元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

4．2101102卫生健康支出-事业单位医疗419262.87元，主要用于学校教职工医疗保险缴费支出。

5．2210201住房保障支出-住房公积金537513.36元，主要用于学校教职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年本部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额2402220元，其中：政府采购货物预算140620元、政府采购服务预算2261600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区林溪小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费变动情况。

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区林溪小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因无增减变化，未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区林溪小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减变化原因无增减变化，未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区林溪小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。增减变化原因无增减变化，未安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.政府采购专项经费绩效目标为：通过政府采购方式，购入学校日常教育教学及办公用设备及物品。整体绩效目标均为通过电子化的教学方式，提升教育教学工作效率和质量。

2.非同级财政拨款专项经费绩效目标为：保证非同级财政拨款中各专项资金专款专用，保障学生权益以及学校教育教学工作正常运行，提升资金使用专项性。

3.课后服务费专项资金绩效目标为：根据各级主管部门相关文件要求，做好课后服务工作对开展课后服务的管理、人员、购置相关设施设备等方面的支出，以解决家长按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

4. 课后3点半特色服务经费绩效目标为：促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区林溪小学2025年机关运行经费安排0元，较上年增加0元，与上年对比无增减，主要原因分析：本部门不涉及此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区林溪小学资产总额5519538.04元，其中，流动资产3292261.8元，固定资产2227276.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加994624.31万元，其中固定资产增加464739.99元，流动资产增加529884.32元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400502900111

2025年部门预算公开表20250210104700952