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昆明经济技术开发区实验小学2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区实验小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区实验小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区实验小学成立于2011年8月，位于昆明经济技术开发区信息产业基地辰逸路91号，是经开区管委会直属，社会事务局领导的一所标准化全日制公办小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1．党建引领与组织建设：深入学习贯彻党的教育方针政策，坚持社会主义办学方向，强化党组织领导的校长负责制。通过开展党员学习活动、加强党风廉政建设，提升党组织的凝聚力与战斗力，为学校各项工作提供坚实的政治保障。

2．教育教学质量提升：落实 “双减” 政策，践行 “双新” 理念，坚持五育并举，构建高质量育人体系。完善课程体系，优化教学设计，探索基于核心素养的课堂教学模式，提高学生学业质量，促进学生全面且个性化发展。加强教学常规管理，定期开展教学质量监测与评估，及时调整教学策略。

3．师资队伍建设：强化师德师风建设，培养教师的敬业精神与责任感。制定教师专业发展规划，开展多层次、多样化的教师培训活动，如学科培训、教学技能培训等，提升教师专业素养。建立教师激励机制，鼓励教师积极参与教学改革与科研活动，培养一批骨干教师与学科带头人。

4．校园安全与后勤保障：加强校园安全管理，完善安全制度与应急预案。开展法制教育、安全演练等活动，提高师生的安全意识与应急能力。加强校园设施设备的维护与管理，做好后勤保障工作，为师生创造良好的学习和工作环境。加大对校园安全设施的投入，确保校园安全稳定。

5．家校合作与社会服务：加强家校沟通与合作，通过家长会、家长学校等形式，向家长宣传教育政策与学校工作，听取家长意见与建议，形成家校教育合力。积极参与社会公益活动，发挥学校的教育资源优势，为社区教育服务，提升学校的社会影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,109,500.00元，其中：一般公共预算20,977,100.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,132,400.00元。

与上年对比部门财务总收入增加6,230,027.00元，主要原因：2025年新增工作室经费、政府采购。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,977,100.00元，其中：本年收入20,977,100.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,977,100.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加2,854,427.00元，主要原因：2025年岗位和薪级变动，调整工资。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,109,500.00元。财政拨款安排支出20,977,100.00元，其中：基本支出15,264,007.00元，与上年对比增加358,484.00元，主要原因：2025年度人员调增在编44人工资等；项目支出5,713,093.00元，与上年对比增加2,495,993.00元，主要原因：2025年新增支付采购基建、果林小学标准化建设尾款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050202 小学教育：主要用于2025年在职在编、同工同酬人员工资薪金、社会保障缴费、住房补贴等人员经费；维持学校正常教育教学活动，如水电、办公用品、差旅费、培训费、工会经费、保安及聘用教师经费等日常公用经费18,245,380.00元。

2．2080502 事业单位离退休：主要用于事业单位开支的离退休经费，如生活补助、退休费等27,720.00元。

3．2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：主要用于缴纳2025年养老保险金864,000.00元。

4．2080506 机关事业单位职业年金缴费：主要用于缴纳2025年职业年金432,000.00元。

5．2101102 职工基本医疗保险缴费：主要用于缴纳2025年职工基本医疗保险缴费612,000.00元。

6．2101199其他社会保障缴费：主要用于缴纳2025年其他社会保障缴费26,000.00元。

7．2210201 住房公积金：主要用于缴纳2025年住房公积金760,000.00元。

8．2129999 其他城乡社区支出：主要用于缴纳2025年实验小学二期尾款10,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额4,604,700.00元，其中：政府采购货物预算720,000.00元、政府采购服务预算2,286,700.00元、政府采购工程预算1,550,000.00元、非同级财政拨款资金采购复印纸48,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区实验小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区实验小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区实验小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位不涉及公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区实验小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区实验小学2025年重点项目预算绩效目标如下：

  （一）教师活动专项经费52,200.00元。

依照国家的有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，做到及时发现疾病、及早治疗，保障职工的身体健康。教职工体检经费43,200.00元。

落实昆明经济技术开发区实验小学体育教师室外劳保待遇，激发教师爱教、乐教的热情，展现我校教师良好精神风貌和综合素质，从而提升体育教师室外教学质量。体育教师服装经费9,000.00元。

（二）政府采购专项经费4,604,700.00元。

营造快乐，健康的学习环境；追求卓越，创新的教育品质；开发潜能，发展多元的智慧。有效保障学校运行及教学质量，确保学校各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。

（三）课后服务补助专项资金1,875,900.00元。

开展三点半后课堂服务，促进学生健康成长、帮助家长解决按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。

（四）非同级财政拨款专项资金6,132,400.00元。

核算2025年度非同级财政预算单位划拨各类专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1．因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3．公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区实验小学2025年机关运行经费安排0元，与上年比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区实验小学资产总额130,349,982.59元，其中，流动资产2,489,813.35元，固定资产5,087,770.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程110,729,434.94元，无形资产12,042,964.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,255,301.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400500400111

昆明经济技术开发区实验小学2025年预算公开附表20250209081656487