监督索引号53019400500500000

昆明经济技术开发区第三小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明经济技术开发区第三小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明经济技术开发区第三小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明经济技术开发区第三小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明经济技术开发区第三小学是义务教育制小学，坚持贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。我单位为财政全额拨款事业单位，实施小学六年义务教育（小学教育）。

（二）机构设置情况

部门内设机构4个：办公室、教务处、总务处、德育安全处。

部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2019年至2020年搬迁新校、领办初期实现平稳过渡、规范管理的基础上开启学校提升工程。从2021年至2025年，全面提升学校办学水平，努力实现由农村学校向城市学校的转变。不断提高学校教育教学质量，建设具有中华特色的现代化示范学校、成为义务教育优质学校，匹配所处区域的发展品质，满足老百姓对优质教育的更高需求。推进国家教育现代化发展2035计划实施，在以书养人、厚积薄发，文化育人，满架蔷薇一院香的愿景追求中，实现学校持续发展、教师终身发展、学生全面发展的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有77人，其中： 财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。同工同酬教师61人。

离退休人员55人，其中： 离休 0人，退休55人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57125994.00元，其中：一般公共预算41355940.00，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15770054.00元。

与上年对比，2025年部门财务总收入57125994.00元，2025年比 2024年增加了9749800.00元，基本支出比上年增加了2728800.00元，主要原因是：增加了新招聘教师10人的人员经费。项目支出比上年增加了 7021100.00元，主要原因分析：增加了非同级财政拨款专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41355940.00元，其中:本年收入41355940.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41355940.00元（本级财力41355940.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2025年部门一般公共预算总支出41355940.00元，2025年比 2024 年增加了1991600.00元，基本支出比上年增加了2728800.00元，主要原因是：增加了新招聘教师10人的人员经费；项目支出比上年减少了737100.00元，主要原因分析：学生营养餐优先使用单位结余资金，故一般公共预算财政拨款资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57125994.00元。财政拨款安排支出41355940.00元，其中：基本支出35696660.00元，与上年对比增加了2728800.00元，主要原因是：增加了新招聘教师10人的人员经费；项目支出5659280.00元，与上年对比减少了737100.00元，主要原因分析：学生营养餐优先使用单位结余资金，故一般公共预算财政拨款资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．2050202小学教育”科目，主要反映人员经费、日常工作经费和项目经费33308024.00元。

2．2080502事业单位离退休”科目，分别列“对个人和家庭补助”1986250.00元，主要反映2025年退休人员的退休费及生活补助。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，主要反映 2025年部门基本养老保险缴费支出 1880000元。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目，主要反映2025年部门职业年金缴费支出 1000000元。

5．2210201住房公积金”科目，主要反映2025年部门住房公积金缴费支出1500000.00元。

6．2101102事业单位医疗”科目，主要反映2025年部门基本医疗保险缴费缴费支出1600000.00元。

7．2050299其他普通教育支出”科目，主要反映2025年部门非同级财政拨款专项经费15770054.00元。

8．2080801遗属补助及抚恤金”科目，主要反映2025年遗属补助及抚恤金75000.00元。

五、对下专项转移支付情况

昆明经济技术开发区第三小学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7607234.00元，其中：政府采购货物预算4955954.00元、政府采购服务预算2651280.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19600.00元，较上年减少0.00万元，减少0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明经济技术开发区第三小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明经济技术开发区第三小学2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待活动，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明经济技术开发区第三小学2025年公务用车购置及运行维护费为19600元，较上年减少0.00元，减少0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费19600元，较上年减少0.00元，减少0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因是：相比上年，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明经济技术开发区第三小学2025年重点项目预算有物业管理项目专项经费，项目具体情况为我校现有三个教学点（新册校区、洛羊校区、经开三中教学点），为了满足新时代学校办学环境的需求，学校拟申请在2025年年度预算中采购物业管理项目，负责学校保洁、工程维修、会务、绿化管养等服务。保安服务费项目专项经费，维护执勤区域内的治安秩序，做好防火防盗防抢劫防破坏防自然灾害的工作，及时发现和处理可疑情况，减少治安状况发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明经济技术开发区第三小学2025年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，不安排无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明经济技术开发区第三小学资产总额13913700元，其中，流动资产9852800.00元，固定资产4060900.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产47000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少了988000.00元，其中固定资产增增加597300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值07元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019400500500111

昆明经济技术开发区第三小学2025年部门预算公开样表20250210055949819