昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年度部门决算
监督索引号53019400500701000
昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心的主要职责包括基本医疗服务和公共卫生服务，具体如下：
基本医疗服务：运用适宜医疗和中医药技术诊治常见病、多发病，健全管理制度，加强医疗质量管理，执行基本药物制度，提供卫生应急保障。
公共卫生服务：负责居民健康档案建档，开展健康教育、预防接种、传染病防控、慢性病管理、妇幼及老年人健康管理、中医药服务、家庭医生签约服务，以及突发公共卫生事件的报告和处理等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置21个内设机构，包括：预防保健科、全科医学科、内科、外科：普外科专业、妇产科：妇科专业、儿科、中医科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、中西医结合科、康复医学科、医学检验科、医学影像科、计划生育科、学校卫生保健科、医教科、护理部、总务后勤科、财务科、党政办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员83人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员83人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年通过全院职工的努力，加强和完善中心各项工作管理机制，严格落实“三重一大”集体决策议事制度和内控制度，持续细化各部门工作职责，推进管理工作制度化、规范化，中心通过标准化慢性病诊疗专科、“中医馆”“基层康复室”项目的达标验收；PCR实验室通过了云南省临检中心的现场技术验收。目前我中心还积极创建了胸痛救治单元和“国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）”。
（一）医疗业务开展情况
2024年门诊人数：127490人次，门诊次均费用：108元，日均门诊数：348人，门诊处方合格率98.3%，抗菌药物使用率25.9%。住院人次：1086人，床位使用率为68.73%，较去年提升了13.78个百分点，平均住院天数为5.79天，住院次均费用为：1664元，甲级病历率：98.33%出入院诊断符合率为：98.69%，开展手术286例，患者满意度为：93.75%。我中心全年无医疗事故，无医保欺诈骗保等相关处罚。
2024年中心新增了口腔CBCT、肺功能仪、动脉硬化检测仪、感觉阈值检测仪、24小时动态血压监测仪、胰岛素泵等设备，增强了临床诊断能力，更好满足辖区群众的就医需求。
（二）基本公共卫生开展情况
1.居民健康档案建档数提高、档案规范性提高。2024年新建档案5184份，截至2024年12月31日共有电子居民健康档案49880份，档案使用率得到了较大提升。
2.预防接种工作稳步开展。2024年，我中心完成免疫规划疫苗接种16706剂次、非免疫规划疫苗接种12945剂次，7岁以下儿童建卡、建证率100%。
3.法定传染病疫情报告和突发疫情监测报告工作进一步加强。2024年配合疾控完成学校、托幼机构传染病监测与处置76起，协助经开区疾病预防控制中心处置聚集性疫情5起，指导托幼机构、学校消毒18次，报告传染病460例，开展甲肝、伤寒、登革热、布病等传染病流行病学调查16余人次。
4.严重精神障碍患者管理：2024年，重性精神障碍患者186人，在册患者服药人数148人，规律服药79.6%；年管理率100%，规范管理人数186人，规范管理率100%。云南省精神病院专科医师复诊人数165人，复诊率89%。体检人数144人，体检率77.5%，面访人数172人，面访率172%。
5.在孕产妇系统管理：2024年门诊孕妇新建卡人数2241人，共管理2241人，产妇2211人，早孕建册人数2059人，早孕建册率93.1%，系统管理率91.9%（市级指标≥90％），全年无一例孕产妇死亡；2024年共管理高危孕产妇1623人（产妇1127人），全部纳入高危孕产妇专案管理。对辖区内的妇女进行健康宣教及妇女病的普查，圆满完成工作任务。
6.儿童系统管理方面：0-6岁儿童3580人；5岁以下儿童死亡数7人（省内5人，户籍2人）；新生儿死亡3人（省内）；7岁以下儿童数3580人，健康管理人数3395人，健康管理率94.8％；3岁以下儿童数1978人，系统管理1965人，系统管理率99.3％；5岁以下高危儿管理87人，健康管理率100％。0-6岁儿童眼筛：筛查3398人，筛查率94.9%，0-6岁儿童孤独症筛查2694人，筛查率75.2%，转诊率100%。0-6岁儿童先心病筛查3356人，筛查率93.7%。高危儿童及时纳入高危儿童个案管理。
7.65岁及以上老年人健康管理：2024年，中心老年人体检共计1135人，体检率80%，其中入户为高龄和失能老人体检221人。
8.对0-3岁儿童、65岁及以上老年人提供中医药服务项目。中医药服务：3岁以下儿童服务率92.9%。65岁以上老年人服务率81.11%。
9.死因监测管理工作。2024年死亡调查153人，粗死亡率为3.0‰。
10.2024年完成肺结核可疑症状者筛查205人，较上年增加25人，全人群结核病可疑者推介到位率5.46‰，管理肺结核患者15人。
11.开展艾滋病扩大检测工作，做到了“逢血必检”，2024年检测29333份，初筛阳性33人，原阳性人数27人，确诊阳性4人，排除2人，管理艾滋病患者？人。
12.卫生计生监督协管工作进一步加强。通过辖区各项目单位，共同进行避孕药剂的发放，利用日常巡查的机会，向旅馆发放避孕药剂。卫生监督协管增加了巡查次数，尤其是在青少年儿童传染病流行季，加强对学校、托幼机构的巡查，现场指导卫生消毒工作。卫生监督协管员通过与健康证办理科室的通力协作，进一步摸清了辖区五小行业的基数。实行了信息零报告制度，保证了巡查情况、线索信息100%报告，辖区内连续多年无食源性疾病、无饮用水卫生安全和无非法行医和非法采供血等不良事件发生。
13.家庭医师签约服务
中心认真履行好“健康守门人”职责，不断提高辖区群众健康知识知晓率和健康水平，组建了20个家庭医生服务团队开展家庭医师签约服务，2024年签约23634人，履约率100%。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年度收入合计26920844.10元。其中：财政拨款收入4993632.80元，占总收入的18.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入15770108.03元（含教育收费0.00元），占总收入的58.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6157103.27元，占总收入的22.87%。
与上年相比，收入合计减少7025620.67元，下降20.70%。其中：财政拨款收入增加2266.78元，增长0.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少748576.83元，下降4.53%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少6279310.62元，下降50.49%。主要原因是本年度呈贡卫健局未拨付的基本公卫项目资金，较上年度减少5921832.80元，导致收入降低。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年度支出合计23103500.41元。其中：基本支出19849687.41元，占总支出的85.92％；项目支出3253813.00元，占总支出的14.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少8769879.51元，下降27.51%。其中：基本支出增加1598025.28元，增长8.76%；项目支出减少10367904.79元，下降76.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：1、本年度因巡查审计未发放目标考核奖，较上年度减少了4317235.97元。2、本年度公共卫生项目少支出1073197.54元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出19849687.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10059577.03元，占基本支出的50.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9790110.38元，占基本支出的49.32％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3253813.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.党建相关专项经费项目经费105541.26元，主要用于本部门党建相关工作。
2.公共卫生相关专项经费139963.50元，主要用于保障公卫相关工作。
3.医疗设备采购专项资金570000.00元，主要用于保障本部门医疗服务能力工作。
4.物业管理专项资金475974.00元，主要用于保障本院物业管理工作。
5.非同级财政拨款专用资金1956754.24元，主要用于保障本部门服务辖区内人口卫生防疫工作、学校保障工作及基药相关支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4993632.80元，占本年支出合计的21.61%。与上年相比增加2266.78元，增长0.05%,完成年初预算的97.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出688198.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.78%,完成年初预算的101.13%。主要用于保障在编职工单位承担社保部分；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数变动导致社保增加。
9.卫生健康（类）支出4024609.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%,完成年初预算的97.03%。主要用于人员经费、公用经费、基本公共卫生服务支出等；造成预决算差异的主要原因是本年度辖区内居民健康档案建档率提前达标，流感防控宣传费用低于预算预估，导致对应支出减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出280824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70800.00元，决算为55191.77元，完成年初预算的77.95%；支出决算较上年减少2070.50元，下降3.62%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70800.00元，决算为55191.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2070.50元，下降3.62%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70800.00元，支出决算为55191.77元，完成年初预算的77.95%，支出决算较上年减少2070.50元，下降3.62%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为70800.00元，决算为55191.77元，完成年初预算的77.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算费用为3辆编制车辆费用，本年度响应厉行节约政策，常用业务用车为2辆，导致公务用车最终决算数低于预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2070.50元，下降3.62%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务用车维修次数较上年减少，导致车辆运行维护费降低。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗服务和公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市呈贡区洛羊街道社区卫生服务中心资产总额31012790.02元，其中，流动资产26231222.60元，固定资产4776389.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5177.43元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2858530.84元，其中固定资产增加1233981.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额575580.00元，其中：政府采购货物支出575580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5580.00元，其中：授予小微企业合同金额5580.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53019400500701111
