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昆明经济技术区第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学教育，保障适龄儿童接受义务教育权力。按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展。按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，为学生成长引导，为学生成才奠基，促进学生全面发展。建立健全学校安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，确保学校安全、健康、和谐发展。积极争取社会各方面的支持，督促指导开展教学工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员59人。包括财政拨款开支经费的人员59人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生2128人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校深入贯彻落实立德树人根本任务，加强和改进学校德育工作，切实将党和国家关于中小学德育工作的要求落细、落小、落实；全面加强学校安全管理，创建平安校园，确保校园平安和全体师生平安；加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升，认真贯彻执行“双减”政策和落实“五项管理规定”文件，做实做细课后服务工作，提高服务质量；全面全员参加新课标学习，努力紧跟新时代教育教学改革步伐；加快推进教师队伍建设步伐，重点培养青年老师，建设一支优秀的教师队伍；落实云南省教学常规；

贯彻《义务教育管理标准》，对标对表改进义务教育工作；加强和改进招生考试工作，促进教育公平；提高学校体、卫、艺工作质量，提升学校信息化建设和管理水平；全校师生齐心协力，达成“质量就是生命”的共识；做好本校财务管理工作，筹措资金，培养良好的校风，营造良好的育人环境，积极推进学校文化、绿化环境创一流，为师生员工有一个美好的学习和工作环境创造条件。建立健全学校管理体系规章制度，管理好人、财、物。按照教师职教、编制和管理权限，做好本校教师人事管理、持续教导、考核考评等工作。关系教职工切身利益的工作实施到位，按相关规定和标准支出基本工资、津补贴、社保，离退休教师工资、医疗统筹等正常工作所需办公经费，正常教学工作所需教学设备及安全所需和新校配套办公设备等费用。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费》为空表。

4、本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学2024年度收入合计24075323.33元。其中：财政拨款收入20977267.63元，占总收入的87.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3098055.70元，占总收入的12.87%。

与上年相比，收入合计增加1832697.24元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加1115830.53元，增长5.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加716866.71元，增长3.22%。主要原因是主要原因是：2024年度财政统筹项目资金增加，财政拨款收入增加；昆明经济技术开发区第一小学作为独立核算资金的预算单位，受到昆明经济技术开发区社会事务局的支持，生均经费拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一小学2024年度支出合计22499136.14元。其中：基本支出19495583.63元，占总支出的86.65％；项目支出3003552.51元，占总支出的13.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加317817.67元，增长1.43%。其中：基本支出增加454949.53元，增长2.05%；项目支出减少137131.86元，下降0.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加主要是人员经费增加人数较上年增加，项目经费使用在保证质量的前提下节约成本。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学等单位机构正常运转的日常支出19495583.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17263613.4元，占基本支出的88.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2231670.23元，占基本支出的11.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第一小学等单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3003552.51元。其中：无基本建设类项目支出。

1.保安服务费专项经费218460.00元，主要用于加强学校保安队伍建设，维护学生及教师的安全，构建和谐校园。

2.党建及党员活动费专项经费2406.00元，主要用于安排订阅人民日报、光明日报、经济日报、求是、云南日报、昆明日报、新华每日电讯等党刊党报。七一建党节表彰优秀党员、优秀党务工作者、召开庆祝大会等活动。

3.教师节活动费专项经费28495.00元，主要用于弘扬尊师重教的光荣传统，在教师节期间学校开展系列庆祝活动，评选和表彰优秀教师、先进教育工作者、优秀班主任等

4.教师体检费专项资金59130.00元。主要用于保护教师身体健康，状况如何直接关系到学校的教育教学质量甚至常规工作的进展，该项目的开展为关心教师的身体健康，让老师们安心工作，保障教育教学质量起到了积极作用

5.义务教育下午“三点半”课后特色服务费专项经费财政1064000.00元、非财政专项资金项目1252777.20元，主要用于促进教育事业发展，提高教育教学水平。

6.全国青少年校园足球特色活动专项经费50000.00元，为推进校园足球发展，培养优秀的足球特长生，开展多项篮球活动，提高学生身体素质，提高学生的参与感、幸福感。

7.全国青少年校园篮球特色活动专项经费47880.00元，用于开展篮球特色活动，开展多次足球活动，提高学生身体素质，促进学生德智体美全面发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出20977267.63元，占本年支出合计的93.24%。与上年相比增加1115830.53元，增长5.02%，完成年初预算的94.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出18305317.48元，功能分类科目代码2050202，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常费用的支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1，229，175.32元，功能分类科目代码2080505、2080506，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于单位基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出543，870.03元，功能分类科目代码2101102，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于单位医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出654，392元，功能分类科目代码2210201，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的。

主要原因是2024年预算定额标准与上年一致，未有安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的。

主要原因是2024年预算定额标准与上年一致，未有安排“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，我部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第一小学资产总额3，909，006.78元，其中，流动资产3，370，645.82元，固定资产526，560.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产11，800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1，640，654.08元，其中固定资产增加99，095.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额240，845.00元，其中：政府采购货物支出22，385.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出218，460.00元。授予中小企业合同金额240，845.00元，其中：授予小微企业合同金额240，845.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53019400501601111

昆明经济技术开发区第一小学2024决算公开表20251017045924464