监督索引号53019400500901000

昆明经济技术开发区第五小学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区第五小学为实施义务教育的全日制公办小学，具有法人资格，独立承担法律责任，是一所党组织领导的校长负责制学校。学校坚持以教育规律引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，“五育并举”。全面以学生发展为本，充分挖掘每位师生的潜能，培养具有健全人格和独立个性的受社会认可的现代合格公民，努力把学校建设成为教师乐教、学生愿学、家长满意、具有地域特色的学校。

目前学校有普照校点和枫丹白露校点两个校点，办学规模共32个教学班，学生1587人。占地面积14580平方米，绿化面积2850平方米，校舍建筑面积12975平方米，体育场地面积5000平方米。各功能教室齐全，仪器设备和图书按省一类标准配置。各类课程按国家计划开设，开足开齐。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、德育安全处、党政办公室。

我部门为基层预算部门，无下属部门。

（二）决算部门构成

我部门作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算部门纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员42人。包括财政拨款开支经费的人员42人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生1606人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.我部门教职工开展集体政治学习共17次，主题宣讲5次，主题党课4次，微党课宣讲1次，电影党课3次，撰写学习心得100余篇。组织观看党课视频，撰写观后感65余篇。1名党员的思政课获区级一等奖并赴安宁市进行展示。

2.严格执行党组织领导的校长负责制，全年召集专题会议4次，研究学校重大事项5项，召开“三重一大”会议28次，开展交心谈心谈话、廉政谈话40余人次，组织党员认真学习党章党规党纪20余次，开展警示教育7次。开展节假日和重要节点“廉洁提醒”7次。

3.立德树人成绩喜人。全年组织升旗仪式32次，国旗下讲话涉及40个主题；开展了36次主题班会共120余个主题，开展普法宣传教育、交通安全、防溺水等方面的教育；组织校外实践活动；聘请撒梅刺绣非遗传承人到校授课40余节。联合交警七大队开展交通安全警示教育活动1次。对家长开展法治培训宣传2次，继续推进经开五小家校共育“彝家驿站”，推出视频讲座47次。

4.加强师资培训。本年度参加培训人数达221人次，组织校级公开课69节，推出12节校级优质课赛，2人获区级“教坛新秀”称号，区级课赛“一等奖”4人、二等奖1人，三等奖3人，其中2人还进行区级展示，1人进行市级展示。

5.积极落实“双减”政策，组织开展课堂常规行为习惯养成评比活动20余节次，每周定时开展各学科教研活动共计48次。艺术、体育、信息技术学科进行两项技能成果验收，共计 2800余人次。参加区中小学生排球比赛，荣获小学女子组第七名；参加区中小学生智力运动会，荣获小学男子甲组团体第四名，参加区中小学生田径运动会中，荣获体育道德风尚奖和团体第八名。

6.完善各类安全制度。制定并完善了《学校安全管理制度》《校园安全应急预案》《学校食品安全工作预案》《学校陪餐制度》《学校预防传染病应急安全预案》等。制定了校内陪餐制度，建立健全食品安全应急预案等。心理健康教育获评“昆明市心理健康合格学校”。

7.“三防”建设更加完善。安保室设施设备齐全，采购102个高清视频监控探头，实现校园监控全覆盖，严格落实晨检、中餐巡视、上课巡查工作。全年开展安全大排查4次，每周一班会、每月一演练、每月一主题、每学期一讲座，进行针对性安全教育150余次，全年共进行安全演练10次。

8.采购程序规范。本学年完成政府采购项目5个，合同金额约184.6万元。完成学校内部采购项目3个，合同金额4.86万元。在重大的资金使用上，严格按学校“三重一大”会议要求进行，做到合法合规。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第五小学2024年度收入合计20268403.19元。其中：财政拨款收入18323635.34元，占总收入的90.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属部门上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1944767.85元，占总收入的9.60%。

与上年相比，收入合计减少977106.75元，下降4.60%。其中：财政拨款收入增加163734.37元，增长0.90%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属部门上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1140841.12元，下降36.97%。主要原因是：一是财政拨款收入增加主要是项目经费学生课后服务专项经费和学生营养餐专项经费增加，因每学年学生人数增加，对应经费增加。二是其他收入主要为非同级财政拨款和学生课后服务收费。其中：2024年收经开区社会事务局拨入义务教育生均公用经费1334300元，学生课后服务收费376000元；2023年收经开区社会事务局拨入义务教育生均公用经费1015600元和学生营养餐经费1205700元，学生课后服务收费569400元。2024年较上年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第五小学2024年度支出合计20052141.42元。其中：基本支出15847704.34元，占总支出的79.03％；项目支出4204437.08元，占总支出的20.97％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属部门补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加141482.47元，增长0.71%。其中：基本支出减少218087.63元，下降1.36%；项目支出增加359570.10元，增长9.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属部门补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是基本支出公用经费办公用品和日常开支采购减少，培训费以线上培训和校本培训为主，外出培训减少，培训费较上年减少14400元；劳务费为劳务派遣人员工资和服务费，因中途辞职3人，劳务费较上年减少186800元。二是项目经费增加主要为学生课后服务经费增加263909元，学生营养餐专项经费增加111550元，新增一批教学设备采购项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第五小学机构正常运转的日常支出15847704.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14231741.75元，占基本支出的89.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1615962.59元，占基本支出的10.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第五小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4204437.08元。其中：基本建设类项目支出0元。

学生课后服务专项项目经费（资金）1036448.10元，主要用于我校参与课后服务的学生数预计1587人，秋季学期1687人，将为家长解决课后“三点半”困扰，同时也将为提升教育教学质量起到积极的作用，为促进学生全面、和谐发展提供有力保障。通过开展“课后服务”项目帮助全校家长解决因为上班不能按时接送孩子的困难，开展作业辅导能课程，帮辅孩子解决作业难题，减轻学生的课后作业负担，从而达到“双减”的目的。

保安服务专项项目经费476640元，主要用于用于2024年的学校保安服务费，筑牢校园安全第一道防线。服务的安保人员共有12人，服务校点为枫丹白露和普照两个校点。以实现校园门卫管理和校园防火、灭火、防盗、治安巡逻，维持校园秩序，维护校园稳定，及时发现和消除安全隐患，做好在学校上放学时段校园周边复杂地点的巡逻和秩序的维护。

学生营养餐专项项目经费929570元，主要用于改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。以实现提高学生的营养水平，保障学生的健康成长；建立健全学校营养餐管理制度，确保餐食安全卫生；优化餐食品种和口感，保障学生人数1587人，供餐天数200天。

教师工作专项项目经费65895元，主要用于开展教职工体检，退休职工慰问活动，体育专职教师服装及学校支部党建工作。

物业管理服务专项项目经费344000元，主要用于开展好校园绿化、美化，卫生保洁，绿化管养，设备养护，零星维修，检查考核等各类工作，构建和谐校园，进一步提高后勤保障服务质量，维护学校后勤保障服务正常运行和学校环境的整洁。

教学设备采购专项项目经费1046500元，主要用于2024年度改善办学条件，采购多功能一体机、便携式计算机、彩色复印机、UPS不间断电源、核心交换机、复印纸，保障教学工作的开展。

非同级财政拨款项目经费305383.98元，主要用于学校日常工作、教学活动、学生活动等工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第五小学2024年度一般公共预算财政拨款支出18323635.34元，占本年支出合计的91.38%。与上年相比增加163734.37元，增长0.90%，完成年初预算的100%。主要原因是项目经费学生课后服务专项经费和学生营养餐专项经费增加，因每学年学生人数增加，对应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14747164.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于学校教职工工资福利支出和开展教学活动的日常工作经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2162579.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.80%，主要用于养老保险、职业年金的缴费支出以及退休费、退休生活补贴的支出。

9.卫生健康（类）支出706773.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于职工基本医疗保险的缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出707118元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，决算为5065.72元，完成年初预算的29.80%；支出决算较上年减少10976.19元，下降68.42%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为17000元，决算为5065.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10976.19元，下降68.42%；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17000元，支出决算为5065.72元，完成年初预算的29.80%，支出决算较上年减少10976.19元，下降68.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为17000元，决算为5065.72元，完成年初预算的29.80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车已达报废年限继续使用，坚持厉行节约原则，减少公务用车使用频次，提倡绿色出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10976.19元，下降68.42%；公务接待费支出决算减少0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车已达报废年限继续使用，坚持厉行节约原则，减少公务用车使用频次，提倡绿色出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第五小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第五小学资产总额6703850.38元，其中，流动资产3627184.13元，固定资产3076665.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加846449.05元，其中固定资产增加466517.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2775595.72元，其中：政府采购货物支出1021600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1753995.72元。授予中小企业合同金额1783995.72元，其中：授予小微企业合同金额1783995.72元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400500901111

3.昆明经济技术开发区第五小学2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）2025.10.1620251016092736064