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昆明经济技术开发区第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

昆明经济技术开发区第一中学主要履行以下职责：按照国家教育方针，实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。按照教育教学工作计划，完成初中、高中年度教育教学工作。抓基础教育、培养学生良好的学习习惯、组织教育教学、科学研究相关学习活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，为学生的健康成长保驾护航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明经济技术开发区社会事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员48人。包括财政拨款开支经费的人员48人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员175人（离休1人，退休174人）。年末学生1216人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

（一）全面实施党组织领导的校长负责制，深入推进党风廉政建设，高度重视意识形态工作，加强思政课建设。

1.全面落实党组织领导的校长负责制。学校党总支认真贯彻落实党组织领导的校长负责制；党组织书记、校长职责清单明晰，党组织会议、校长办公会议制度和议事规则完整，书记、校长沟通交流机制有效建立，学校章程中党组织部分修订完成，“三重一大”议事决策制度完善，执行规范，落实到位。

2.深入推进党风廉政建设工作。全面从严治党永远在路上，党组织书记、校长认真履行“一岗双责”，积极履行党风廉政建设第一责任人职责。年初与所属基层党支部签订“党风廉政建设目标责任书”，实施过程中全程抓督导、抓落实。一学期至少讲党风廉政建设党课3堂，召开党风廉政建设专题会不少于3次，与中层以上管理干部廉政谈话不少于3次，在教职工中开展“清廉学校”建设系列行动，深入开展“审计反馈问题整改行动”和“巡察反馈问题整改”，加强了警示教育。

3.学校高度重视意识形态工作。开展师生意识形态教育，学校党政、所属支部、团委、少先队的一项主要工作就是加强师生意识形态教育。学校正门、南门师生集中出入的墙面上有固化的“社会主义核心价值观24字”，教室正前上方有国旗标识。日常工作中，利用校务会、教职工政治业务学习、三会一课、“两学一做”、主题党日，班团会及校园广播网、学校公众号等阵地，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持以正确的政治方向、舆论导向、价值取向开展师生意识形态教育、引导。

学校把意识形态纳入重要议事日程，列入每年工作要点和计划，与教学工作同部署、同落实、同检查、同考核；党的相关会议专题研究意识形态工作不少于2次。

每半年在党内通报意识形态领域情况；每月开展1次意识形态分析研判，排查化解意识形态领域风险隐患。

领导班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容，基层党组织书记抓基层党建述职评议考核中纳入意识形态工作内容，将意识形态工作纳入干部管理考核；严格落实“三审三校”“一会一报”制度。

4.学校加强思政课建设。

加强中学思政课教师队伍建设，将中学思政课教师需求列入每年招聘教师计划，严把思政课教师质量关。组建了学校党、政、工、团、队、班主任、专职思政课教师、法治副校长等共同组成的专兼职思政课队伍。

学校认真落实党对思政课建设的全面领导，思政课开齐开足，学校每年至少专题研究1次思政课建设，党政主要领导深入思政课堂听课每学期不少于2堂，学校书记、校长在校会上面向全体师生每学期作形势政策报告不少于1次。

（二）加强教学管理，促进教育教学质量的全面提升。

学校始终树立教育教学工作是学校的中心工作、教育教学质量是学校立校之本的意识，日常教育教学工作中加强教学管理，努力提高教学质量。2024年中考，一级完中上线率达45%，普高上线率达85%，全科及格率等各项指标列经开区、官渡区、昆明市同类学校前列。普通高中学业水平考试合格率达100%，高考文理科合计总上线率100%，本科率达70%，与高一时入口比有较大提高，在昆明市同类学校中名列前茅。

（三）落实教育管理规定，规范学校管理工作，提升学校管理水平。

1. 落实中小学课程教学管理。学校严格执行教学日历；执行云南省义务教育课程方案（2023年版）；开齐开足国家规定课程，按照课程标准零起点教学；无随意增减课时、改变难度、调整进度、提前结课备考、超标教学、违规统考、考试排名等行为。

2．认真落实“双减”“五项管理”等相关规定。

减轻义务教育阶段学生作业负担。我校严格依据国家课程方案和课程标准组织安排教学活动，严格按照“零起点”正常教学，注重提高课堂教学效益。

制定并实施《昆明经济技术开发区第一中学课后服务实施方案》，全校初中学生周一至周五均自愿参加课后服务，服务时间原则上为学校工作日下午放学后，每天服务时间不低于2小时。严格按课程标准零起点教学，开齐开足开好国家规定音体美等课程。

作业管理。强化年级组和学科组对作业数量、时间和内容的统筹管理。规定并执行各年级段家庭作业时间，初中年级家庭作业每天不得超过90分钟，高中阶段也合理安排作业时间，科学布置作业，提高作业设计质量，促进学生完成好基础性作业，强化实践性作业，减少机械、重复训练。

睡眠管理。认真执行中小学上课时间规定，学校除有类似艺术节表演、运动会等活动要求学生提前到校外，学生均按照规定的时间到校，杜绝要求学生提前到校参加统一的教育教学活动现象。通过家长会、告知书等形式，向家长宣传国家关于中小学学生睡眠规定和要求。

手机管理。经开一中按照教育部、省教育厅、市教体局关于中小学手机管理有关规定，严格执行上学期间，严禁学生将手机带入校园，禁止教师使用手机布置作业，学生作业通过《家校联系本》记录，不要求学生利用手机完成作业。各班级利用班会课、家长会对学生使用手机进行了教育引导。高中部住校学生周日将手机带入校园，交由宿管老师统一管理，周六回家前还回方便与家长联系。

读物管理。经开一中一直以来重视对学生读物的管理工作，即倡导学生多读书，读好书，又谨防负面书籍对学生造成不良影响。学校图书阅览室全天对师生开放，各班级设置“图书角”“班级书吧”。按照《办法》中列出的12条负面清单对校园的图书进行清理，对学生开展“扫黄打非”教育宣传工作。没有通过举办讲座、培训等活动在校园内销售课外读物现象。严格遵守国家切实减轻中小学学业负担规定，除按学科征订目录（规定目录范围内）、数量从新华书店征订教辅材料外，不存在强制或变相强制学生购买课外读物的行为。

体质管理。制定《昆明经济技术开发区第一中学每天锻炼一小时阳光体育活动实施方案》，强化体育课和课外锻炼，确保学生在校时每天1小时以上体育活动时间。严格落实国家体育与健康课程标准，初中每周3课时，高中阶段每周2课时标准，配齐专职体育教师，开足各年级体育课程。多年以来、我校一直坚持开展每天30分钟大课间体育活动。每年寒暑假，将学生体育家庭作业纳入家庭作业，与其它学科作业同布置、同完成。我校多形式丰富学生课外体育活动内容，培养学生体育特长爱好，积极搭建学生广泛参与体育活动平台，增加学生户外体育锻炼时间，增强学生体质。

考试管理。经开一中自2021年秋季学期起，考试按照教育部“双减”及“五项”工作要求，初中年级安排一次期中考试。初中毕业年级在下学期总复习阶段组织1至2次模拟考试，学校和班级不组织周考、月考、单元考试等其他各类考试，也未以测试、测验、限时练习、学情调研等各种名义变相组织考试。

3．落实义务教育控辍保学工作。制定学校的控辍保学工作方案，制定学校的劝返安置工作，建立考勤管理制度并落实，建立学籍管理制度并落实；建立脱贫家庭适龄儿童少年、残疾儿童、家庭困难儿童、低保户子女等特殊群体的名册档案，加强对特殊群体的关心和关爱，有效防止学生辍学；准确提供在校生数、请假学生数、疑似辍学学生数、辍学学生数，脱贫家庭学生数、脱贫家庭辍学学生数；建立辍学学生的“一生一案”。

4. 推进义务教育优质均衡工作。义务教育阶段学生学籍建立规范，人籍一致，义务教育阶段无大班额。

5．扎实开展普法强基补短板专项行动。学校开展信访案件及重大矛盾纠纷排查化解，加强青少年法治教育，每学期组织开展不少于2次学生法治教育，班级每月至少组织开展1次“法治教育主题班会”，做到在校学生普法教育全覆盖。学校每学期组织开展不少于1次“家长法治课堂”，做到在校中小学生家长普法教育全覆盖。开展教师法治教育专题培训，每学期有计划、有针对性地开展不少于1次教师法律知识集中培训。学校组织开展对教师、学生、家长开展防范电信诈骗专题教育。学校对聘任的法治副校长发放聘任书，法治副校长每学期到校开展法治宣传教育。

6．推进教育评价改革。学校深化新时代教育评价改革工作，制定了工作方案，按工作方案明确时限完成改革任务。

7．落实经费保障政策。足额落实普通高中生均公用经费补助标准，将公用经费地方分担资金纳入本级财政公共预算予以足额保障；严格遵守教育收费纪律，严格按照收费管理规定执行，严格执行收费公示制度；无信访举报乱收费问题。

10. 规范在校生管理。按照《云南省人民政府教育督导委员会办公室消除普通高中大班额督办通知》的要求，高中无新增超大班额。

11．规范教材教辅管理。按照《昆明市教育体育局关于做好2024年中小学教辅材料管理工作的通知》要求，严格执行中小学教辅材料管理规定。

12．推广使用国家智慧教育公共服务平台。利用平台支撑开展五育并举、教学活动、课后服务及教师培训。

14．落实学生资助工作。安排专人负责学生资助工作，各项资助政策落实到位到人。

15．规范学籍管理。在校学生人籍一致，及时处理学生异动。

（四）高度重视校园安全工作，确保师生生命安全。

1. 消防安全管理到位。情况学校定期对消防设施和器材进行维护保养、更换，定期检查，组织人员对消防安全重点部位进行防火巡查，学校消防安全疏散通道、安全出口通畅；学生宿舍逃生通道通畅；重点明显位置有安全出口标识及应急逃生疏散指示图。厨房烟囱油污按时清理，消防设备设施安装设置位置符合规范，按要求配备消防设备设施。消防供水系统正常运行，消防水压符合要求。厨房燃气设施安装可燃气体浓度报警装置，安装使用符合规范。学校不存在私拉乱接电线、电线裸露、违法使用电器等现象。

2. 食品安全管理规范。学校食堂有餐饮服务许可证和营业执照，在有效期；无超范围经营。推进食堂“六T”实务管理。完成食堂“明厨亮灶”工作。食品采购按要求进行索证索票；食物分类贮藏加工、无霉变食物。留样食品取样量不少于250克；放置在专用冷藏设施中，达到48小时。食品留样记录内容包括留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、试吃人、弃样时间、弃样人、审核人员等。学校食堂安装视频监控并正常使用，监控无盲点。学校食堂悬挂食品安全信息公示栏，公示内容及时更新。学校管道燃气进到食堂，确保食堂用气安全。食堂地面防滑且无油腻；食堂卫生干净、卫生、整洁。食堂机械设备有单独控制开关，电源线路完好并有漏电保护装置。食堂机械运转部位有完好可靠的防护装置；现场张贴设备安全操作规程。燃气灶具、阀门进行定期检查，并有记录。厨房灶台照明灯具使用防潮灯；灶台附近配备消防器材。食堂从业人员全部持证上岗，每年进行1次健康体检和法律法规、食品安全相关知识培训。食堂从业人员在操作期间穿工作服，戴口罩，帽子将头发盖住。

学校成立专门工作机构负责校外供餐管理，按程序选择具备资质的集体供餐企业供餐，落实陪餐制度、集中用餐信息公开制度，建立集中用餐食品安全应急管理和突发事故报告制度、制定食品安全事件处置方案。

3．学校建筑和教学设施、设备安全管理常态化。在校园内的楼梯、陡坡、护栏等设置安全提醒。对危化品室等重点部位实施有效监控，设置明显的安全警示标志。电气设备选用布置符合电气规程标准。配电房安全防护措施齐全、安全用具齐备且定期检验合格。近期对地质灾害和危险边坡开展了全面排查，无安全隐患。

4．交通安全管理有实效。校园周边道路警示牌、斑马线、减速带等交通安全设施设备齐全。车辆进出校园实行人车分流，组织疏导学校门口交通秩序。

5．学校治安管理效果突出。学校按要求配备了足够的保安人员。学校硬隔离装置、一键式报警装置已安装，能正常运行。学校严格执行门卫检查和访客身份查验登记制度，对来访人员身份信息进行采集。学校主要出入口等场所、内部重要部位按规定安装视频监控装置对上述重点部位全面覆盖，采取了相应的技术防范措施。视频监控系统24小时进行图像记录，保存时间不少于90天；门卫室内各类值班、交班、巡查记录详实、清楚。

6．经常性开展安全隐患排查与整治。定期开展安全隐患排查，对排查出的事故隐患按照措施、责任、时限和预案到位要求，及时整改到位。对发现的问题和隐患建立问题清单、整改清单和销号清单。定期组织开展涉校涉生矛盾纠纷排查化解和隐患排查整改，以及心理、行为异常、生活、家庭等重大变故的师生员工排查，对排查出的高危人员，落实专人开展管控化解，按要求开展“四个一”检查工作。建立隐患排查与整治工作台账。

7．三防建设达标。学校完成4个100%建设，校园实行封闭管理，专职保安员配备到位，一键报警装置和视频监控系统建设合格，护学岗设置合理；落实见警察、见警车、见警灯的“三见”制度；安全专项治理工作正常。制定了危险化学品、反恐防暴等专项治理工作方案。

8．防溺水专项工作常态化开展。学校制定防溺水安全专项工作预案、方案。暑假前召开安全主题班会和家长会，发放防溺水安全知识宣传材料、黑板报、新媒体、自媒体等方式，将防溺水知识落实到每一个班级、每一名学生。加强学生放学后的教育和管理，学生知晓放学后不到到水库、坝塘、河边玩耍或下水游泳。暑期电话通知学生家长做好防溺水安全事项。

9．校园卫生及传染病防控工作常态化、制度化。

学校教学环境卫生情况好；专职或兼职卫生技术人员或保健教师配备到位；有传染病及相关突发公共卫生事件应急预案、报告制度、学生晨检制度、因病缺课登记追踪制度、复课证明查验制度、学生健康管理制度、学生免疫规划管理制度、传染病预防控制的健康教育制度、通风消毒等制度，且落实到位；重视近视防控工作，保障经费投入，开展防近视宣传教育，开展视力监测，全员普及眼保健操；开设健康教育公开课，每年组织学生健康体检；学校有禁烟工作方案、制度，按要求设置禁烟标志，校园无烟头；有垃圾分类有关制度、计划、方案，分类设置垃圾桶，开展垃圾分类工作；有生活饮用水卫生管理制度、岗位分工、管理档案、供水设施日常清洗消毒记录、涉水产品索证等有关资料。

10.重视心理健康教育。开设心理健康教育课程，开展心理咨询与辅导活动。

（五）重视队伍建设，促进干部队伍和教师队伍成长。

学校重视领导班子建设和干部队伍建设，加强教师队伍建设，2024年干部队伍和教师队伍全面成长。

在干部队伍培养方面，继2023年为经开区各类学校输送了13人次的校级干部以来，2024年学校对新任用的7位中层干部进行了有计划的岗位培养锻炼，政治素养、岗位能力、合作意识、奉献意识等方面都得到了全面提升，得到了全校教职工的充分肯定。

在教师队伍培养方面，一大批教师教育教学能力显著提升，1位教师获云南省优秀教师，受到省委、省政府表彰，学校获评昆明市平安单位，1位教师获昆明市先进教育工作者，3位教师获评高级教师称号，2位教师获昆明市学科带头人、骨干教师称号，1位教师获云南省骨干教师称号，1位教师获评昆明教学名师，1位教师获昆明市教坛新秀，4位教师获经开区先进教育工作者称号，学校被评为经开区2024年教育工作先进集体，4位教师获经开区骨干教师称号，6位教师获经开区教坛新秀称号，14人次获经开区艺术节及篮球比赛优秀指导教师或优秀教练员称号，23人次参加经开区、昆明市义务教育课堂教学竞赛和高三复习课竞赛获一、二、三等奖，7人次获经开区论文、案例评选优秀奖励。

教师培训有组织计划。每学期教师比学生提前三天开学，开展教师培训，组织新教师入职培训，组织教师开展教材培训、课标培训，师德师风培训。

（六）重视师德师风建设，开展 “树师德正师风铸师魂”师德师风专项整治行动。

落实“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”有关师德师风方面工作，2024年7月17日至8月31日，昆明市委第三统合巡察组对社会事务局党委进行巡察，对学校也进行了延伸巡察，学校领导班子和教职工高度重视，对巡察反馈问题全部整改到位，开展警示教育，开展 “树师德正师风铸师魂”师德师风专项整治行动，开展师德集中学习教育，常态化坚持开展师德违规问题整治及通报、师德专题教育和师德警示教育，学习和落实《云南省中小学幼儿园教师违反职业道德行为处理实施细则》，常态化坚持开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作。经开一中一直以来将师德师风表现与教师绩效、评优考核、职称评定挂钩，近年无违反师风师德和师职业行为十项准则的情况发生。

（七）贯彻党的教育方针，实施素质教育，学校体艺工作取得实效。

学校重视体艺工作，不断强化管理，配足体育艺术教师，配齐体育艺术设备设施，认真落实体育、艺术工作条例，开齐体育艺术课，认真做好两操，每年参加昆明市中小学生运动会和昆明市中小学生艺术节，获昆明市优秀组织奖，2024年5月学校成功举办艺术节活动，班班有歌声，人人有节目，参加经开区艺术节，合唱、群舞的数量多质量高，是经开区所有学校中参演群舞、合唱节目数量最多的学校，11月参加经开区学生篮球赛，初中、高中男子、女子全组队参加，获经开区初中女子篮球赛第一名、初中男子篮球赛第二名、高中女子篮球赛第一名、排球赛第一名、高中男子篮球赛第三名，代表经开区参加昆明市中学生排球赛，获优秀组织奖，11月14-15日，学校成功举办冬季学生田径运动会，12月还组织初中40人、高中30人参加经开区运动会。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明经济技术开发区第一中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明经济技术开发区第一中学2024年度收入合计39386615.82元。其中：财政拨款收入27556120.82元，占总收入的69.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11830495.00元，占总收入的30.04%。

与上年相比，收入合计减少152683.48元，下降0.39%。其中：财政拨款收入增加29794.52元，增长0.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少182478.00元，下降1.52%。财政拨款收入增加的主要原因是2024年课后特色服务专项经费较上年增加；其他收入减少的主要原因是经开区初高中教研、比赛、课题工作专项经费，初中、高中考试经费，幼儿园评级晋等、小学示范校、一级完中评估等专项工作经费收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明经济技术开发区第一中学2024年度支出合计40184985.79元。其中：基本支出25498834.67元，占总支出的63.45％；项目支出14686151.12元，占总支出的36.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加632246.34元，增长1.60%。其中：基本支出减少150011.63元，下降0.58%；项目支出增加782257.97元，增长5.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出下降的主要原因是年内有6名教师退休。项目支出增加的主要原因社管化退休教师专项工作经费基本工资调增增加支出，开展课后服务专项经费支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第一中学机构正常运转的日常支出25498834.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23158021.75元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2340812.92元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明经济技术开发区第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14686151.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

物业管理项目经费1098000元，主要用于保障学校教育教学工作的正常开展，优化校园环境，维护正常秩序。

保安服务项目经费357480元，主要用于保障校园安全，学校防火、防盗、防泄密等安保工作。

体育教师服装费项目经费6000元，主要用于服装采购，根据昆教体｛2015｝9号文规定执行，保障我校体育教师的各项体育活动正常完成。

中考文化考场设置费项目经费80000元，主要用于完成昆明市中考文化考点设置，保障考务人员考务培训费、考场设置用品费、保密、交通等费用支出。

高中文化考场设置费项目经费80000元，主要用于保障高中学业水平考试顺利进行，方便区域内学生参加考试。

中学生课后特色服务费项目经费330000元，主要用于保障课后特色服务高质量开展。

党建及党员活动专项经费4800.00元，根据中共经开区社会事务局关于加强中小学党的建设工作的实施意见，做好2024年学校的党建工作，保障学校党建工作经费按时、足额到位

教师体检费专项资金45540.00元，教师身体健康状况如何直接关系到学校的教育教学质量甚至常规工作的进展，该项目的开展为关心教师的身体健康，让老师们安心工作，保障教育教学质量起到了积极作用。

教师节活动费专项资金30900.00元，用于开展2024年教师节期间学校系列庆祝活动经费支出。

非财政拨款专项资金12628864.97元。保障国有企业办中小学离退休教师离退休费经费发放，学校办公经费等开支，促进教育事业发展，提高教育教学水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明经济技术开发区第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出27556120.82元，占本年支出合计的68.57%。与上年相比增加29794.52元，增长0.11%，完成年初预算的95.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出20812304.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.53%，完成年初预算的92.07%。主要用于教职工工资福利及日常办公经费、保障学校发展项目等教育经常性费用的支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休教师6名。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3857176.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.00%，完成年初预算的113.56%主要用于单位发放退休教师离退休费和生活补助支出，基本养老保险缴费支出，单位职业年金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是根据要求发放本年度及补发以前年度退休人员工资加发部分。

9.卫生健康（类）支出1720742.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的98.89%。主要用于职工医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1165897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的96.09%。主要用于单位职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600.00元，决算为13427.78元，完成年初预算的56.90%；支出决算较上年增加7619.92元，增长131.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23600.00元，决算为13427.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的56.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7619.92元，增长131.20%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23600.00元，支出决算为13427.78元，完成年初预算的56.90%，支出决算较上年增加7619.92元，增长131.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为23600.00元，决算为13427.78元，完成年初预算的56.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我校认真落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费、把有限的资金用在刀刃上。勤俭节约，开源节流。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7619.92元，增长131.20%；公务接待费支出决算增加元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教育教学开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明经济技术开发区第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%，主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明经济技术开发区第一中学资产总额53286192.66元，其中，流动资产4172427.28元，固定资产35164101.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11862707.03元，无形资产2086957.26元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2730072.19元，其中固定资产减少2082486.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1460866.00元，其中：政府采购货物支出5386.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1455480.00元。授予中小企业合同金额1460866.00元，其中：授予小微企业合同金额1460866.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53019400500201111

昆明经济技术开发区第一中学2024年度部门决算公开表 20251017045246664