第一部分 中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 部门政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 部门政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级转移支付补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责机关和所属事业单位党的建设工作；负责全区工会、共青团、妇联工作；负责科协、关工委有关工作；完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共0个内设机构。说明：根据昆明经济技术开发区管委会优化调整机构设置的实施方案，中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会为昆明经济技术开发区党工委、管委会的内设机构，无下设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

机关党委：机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、党风廉政建设；党的思想政治理论学习宣传教育培训；意识形态工作；发展党员工作，党员教育、管理、监督工作；党内统计工作；指导机关党组织落实基层党建各项重点任务；党建工作信息采集、宣发，网络舆情监控；党建工作网络电子信息化平台数据录入及推广运用。

总工会：主要职能是承担思想引领、维权帮扶、组织建设、技能培训。维护职工群众合法权益；组织广大职工群众参加国家建设和经济改革，努力完成经济社会发展任务；组织职工民主参与国家、社会事务以及参与企事业单位管理；帮助职工不断提高思想政治素质、职业道德、文化知识水平、劳动技能和操作技能以及创新能力；承担科协有关工作；负责全区干部职工体检有关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

团工委：主要职能是承担组织全区团员青年深入学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定共产主义理想和中国特色社会主义信念，学习贯彻党的基本路线和方针政策，学习《中国共产主义青年团章程》和团的基本知识；关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，密切联系青年，了解掌握团员青年的思想动态和实际需求，听取他们的意见与建议，及时向党工委、管委会反映团员青年的意见和要求，并提出解决问题的建议和措施；动员青年投身全区经济建设发展各项事业，引领广大青年在贯彻新发展理念、构建新发展格局、实现高质量发展中创先争优、担当作为；加强基层团组织建设，依托“智慧团建”系统规范对基础团务的管理；坚持“全团带队”，加强少先队组织建设，支持少先队创造性地开展组织教育、自主教育、实践活动，保护和关心少年儿童的成长；认真落实党工委和团市委的工作安排，定期汇报工作情况；承担关工委有关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

妇联：主要职能是承担研究制定全区妇女工作的目标任务，指导全区各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和同级妇女代表大会的决议开展工作；团结和动员全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，通过广泛开展巾帼建功活动推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女；开展教育培训工作，提高妇女综合素质，促进妇女全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才；依法维护妇女在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益，关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情民意，向党工委、管委会提出有关意见和建议；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界关注妇女事业的发展，为妇女办实事、做好事；坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，加强妇联组织自身建设，努力探索建立妇女组织的有效途径和方法，创新形式、拓展领域，不断扩大组织覆盖面；承担妇女儿童工作委员会办公室相关工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3256994.00元，其中：一般公共预算3256994.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000.00元。

与上年对比增加了435984.00元，主要原因分析群团组织增加项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3246994.00元，其中:本年收入3246994.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3246994.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了425894.00元，主要原因分析群团组织增加项目经费。

四、 预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3256994.00元。财政拨款安排支出3256994.00元，其中：基本支出146994.00元，与上年对比增加146994.00元，主要原因分析本年度将部门运转经费列入基本经费中核算；项目支出3100000.00元，与上年对比增加278900.00元，主要原因分析群团组织增加项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201-31-02，反映党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，共计2025600.00元；

201-29-02，反映群众团体事务一般行政管理事务，共计1084400.00元。

五、 市对下专项转移支付情况

本单位不涉及。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额966950.00元，其中：政府采购货物预算7000.00元、政府采购服务预算959950.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位2026年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本单位2026年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本单位2026年无公务用车购置及运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

（一）机关党委重点项目预算绩效目标情况如下：

1. 机关党建及党建带群建工作经费。开展机关各类党建活动及工作；组织各项大型活动，学习书籍采购、党内学习及各类活动。

2. 机关党建宣传及教育培训经费。开展机关党务干部培训，各类宣讲活动等业务培训。

3. 机关党委日常办公经费。办公用品、办公耗材、办公资料邮寄、布标及宣传品制作等支出，为部门日常办公需求做好保障。

4. 机关党委办公设备采购经费。计划购置办公设备。

（二）团工委重点项目预算绩效目标情况如下：

1. 组织及阵地建设经费。用于加强共青团组织和阵地建设，打造团员活动室，青年之家等活动阵地；订阅团属报刊、购买团务书籍和用品。

2. 团建工作及青少年相关工作经费。用于开展共青团、少先队各类主题教育活动，在3·5、五四、六一、少先队建队日等重要时间节点，组织开展主题团日、主题队日系列活动；持续开展青少年权益保护相关工作，打造青少年事务服务项目；关注青年需求，服务青年发展，开展青少年喜闻乐见的各类活动。

3. 队伍建设经费。用于开展全区共青团干部、少先队辅导员教育培训活动。

（三）妇联重点项目预算绩效目标情况如下：

1. 联系服务发展妇女专项经费。纪念“三八”国际劳动妇女节活动；开展困难妇女走访慰问；开展巾帼志愿服务活动；开展妇女家庭心理咨询服务；开展区级妇联执委轮值活动；开展妇联工作特色品牌选树工作；开展组织规范化建设、妇女之家建设提档升级、两新组织及新业态新就业群体妇联组织建设工作。

2. 宣传教育培训经费。根据要求开展网络宣传服务；全区妇联骨干综合能力提升培训；定向订单式创业就业能力提升培训及其他宣讲、培训；报刊杂志征订。

3. 家庭儿童工作经费。深化“家家幸福安康工程”，开展文明家庭建设行动、家庭教育、未成年人思想道德建设、儿童关爱服务系列活动，儿童友好城市创建工作。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年本级财力安排机关党委部门机关运行经费146994.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少13006.00元。其中：办公费减少13006.00元，增长原因是落实党政机关过“紧日子”的要求。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会2026年委托业务费安排2449950.00元，与上年对比增加2449950.00元，主要原因分析是预算科目功能分类、经济科目调整。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，机关党委部门资产总额75066.63元，其中流动资产9501.63元，固定资产原值65565.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。鉴于上述数据为快报数，相关数据待2025年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2025年度部门决算时一并公开部门截至2025年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共昆明经济技术开发区（自贸试验区昆明片区）机关委员会预算公开表