昆明经济技术开发区商务金融局2026年预算公开
昆明经济技术开发区商务金融局2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区商务金融局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区商务金融局2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 对下转移支付预算表
十四、 对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区商务金融局2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟定和实施区内商务发展规划和内外贸政策措施，统筹推进外经贸、商贸相关指标；促进外经贸发展，负责货物和服务进出口贸易工作，负责对外投资和经济合作工作。促进商贸业发展，负责商务领域消费促进工作，负责协调规上商贸物流工作；拟定和实施成品油行业零售体系发展规划；负责对口合作交流工作；负责依法实施上级赋权的行政许可及管理服务事项，参与规范商务领域市场经济秩序。负责金融发展和金融监管等相关工作。负责做好昆明综合保税区经开片区基础设施、监管设备设施等的建设、管理、维护；做好监管海关实施监管所需的日常办公、生活后勤保障；根据授权实施昆明综合保税区经开区片区企业入区咨询、洽谈并指导办理入区手续；统筹推进经开片区保税业务、进出口贸易发展；负责昆明综合保税区经开片区园区经济数据统计、分析；完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构，包括：无。
所属单位：0个，根据昆明经济技术开发区管理委员会优化调整机构设置的实施方案，昆明经济技术开发区商务金融局为昆明经济技术开发区管理委员会的内设机构，无下设内设机构。
（三）重点工作概述
2026年，昆明经济技术开发区商务金融局围绕区党工委、管委会中心工作，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大和二十届历次全会精神，加强领导班子和干部队伍建设，推动外贸进出口稳定增长，激活商贸经济发展新动能，持续壮大昆明综合保税区（经开片区）新业态，扎实做好金融服务与风险防范，稳妥化解金融风险，维护辖区经济发展秩序。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
说明：昆明经济技术开发区商务金融局属于昆明经开区管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理，相关人员类、运转类公用经费支出由管委会综合管理部负责列支。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收44547315.66元，其中：一般公共预算24227114.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1.00元。上年结转结余20320200.66元。
与上年对比增加25547315.66元，主要原因是：本年收入根据部门工作安排，新增处理诉讼案件专项法律服务项目经费；新增“昆易贷—经开惠”专项补贴资金；增加促商贸业发展补助资金；增加经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金。新增上年结转收入，为2025年上级下达转移支付的昆明市生活必需品保供体系建设项目资金、昆明市王家营海关监管作业场所2024年运营费用补助资金等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入44547314.66元，其中：本年收入24227114.00元，上年结转收入20320200.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24227114.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加25547314.66元，主要原因是：本年收入根据部门工作安排，新增处理诉讼案件专项法律服务项目经费；新增“昆易贷—经开惠”专项补贴资金；增加促商贸业发展补助资金；增加经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金。新增上年结转收入，为2025年上级下达转移支付的昆明市生活必需品保供体系建设项目资金、昆明市王家营海关监管作业场所2024年运营费用补助资金等。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出44547314.66元。财政拨款安排支出44547314.66元，其中：基本支出227114.00元，与上年对比增加227114.00元，主要原因是按照相关要求，本年度公用经费预算在基本支出内。项目支出44320200.66元，与上年对比增加25320200.66元，主要原因是：本年收入根据部门工作安排，新增处理诉讼案件专项法律服务项目经费；新增“昆易贷—经开惠”专项补贴资金；增加促商贸业发展补助资金；增加经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金。新增上年结转收入，为2025年上级下达转移支付的昆明市生活必需品保供体系建设项目资金、昆明市王家营海关监管作业场所2024年运营费用补助资金等。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）2011301行政运行支出227114.00元。主要按照《经开区2026年部分支出定额标准表》，保障部门在职在编人员、合同聘用制人员办公费、差旅费、培训费、会议费等。
（二）2011304对外贸易管理支出100000.00元。主要用于经开区促外贸发展补助项目。
（三）2170202金融服务支出49026.71元。主要用于部门金融工作项目。
（四）2170205金融稽查与案件处理支出200000.00元。主要用于金融风险处置聘请第三方服务项目。
（五）2170302利息费用补贴支出3703939.29元。主要用于“昆易贷”担保项目风险代偿资金项目。
（六）2011399其他商贸事务支出10823814.00元。主要用于昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金；经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金；经开区促商贸业发展补助资金；昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费；昆明综合保税区经开片区园区配套服务专项经费；处理诉讼案件专项法律服务经费；专户自有资金等项目。
（七）2011302一般行政管理事务支出9123220.00元。主要用于设施维修维护专项资金；昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金；昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务采购专项资金；与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金；政府采购（货物类）经费；对口合作补助资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费专项资金；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费专项资金；综合业务咨询培训学习等相关经费；昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费；党建及群团建设专项经费；经开区加油站专项规划编制经费；商务金融局“十五五”专项规划编制工作经费等项目。
（八）2160299其他商业流通事务支出6000000.00元。主要用于上年结转的上级下达转移支付的昆明市生活必需品保供体系建设项目验收（第二批）资金。
（九）2160699其他涉外发展服务支出3618961.22元。主要用于上年结转的上级下达昆明市王家营海关监管作业场所2024年运营费用补助资金。
（十）2169999其他商业服务业等支出10701239.44元。主要用于上年结转的上级下达昆明市现代商贸流通体系试点城市建设项目专项资金、2025年现代商贸流通体系试点城市建设（第二批预拨）资金。
五、 对下专项转移支付情况
本部门不涉及对下转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额6932500.00元，其中：政府采购货物预算192300.00元、政府采购服务预算6740200.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区商务金融局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区商务金融局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化的原因是：因工作安排，部门暂未安排相关支出，相关经费持平。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区商务金融局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年对比无变化，国内公务接待0批次，接待0人次。
无增减变化的主要原因是：部门2025年度未产生公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区商务金融局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化的主要原因是：昆明经济技术开发区商务金融局为昆明经开区管委会内设机构，未配置公务用车。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 对口合作补助资金2300000.00元。根据相关框架、合作协议，做好与磨憨、迪庆、新疆阿拉山口市对口帮扶及友好合作交流，支持各地区相关建设。
2. 商务金融局“十五五”专项规划编制工作经费154000.00元。按照合同约定拨付昆明经开区商务领域“十五五”专项规划编制服务尾款。
3. 经开区促外贸发展补助资金100000.00元。根据《关于印发昆明经开区（自贸试验区昆明片区）推动产业高质量发展若干政策措施的通知》，对企业信用保险配套奖励、国际品牌建设和产品认证配套奖励。
4. 经开区促商贸业发展补助资金1761600.00元。按照《关于印发推动产业高质量发展若干政策措施的通知》，对企业首次成为规模（限额）以上的批发业、零售业企业，给予一次性奖励。
5. 经开区加油站专项规划编制经费238400.00元。拨付经开区加油站专项规划编制经费尾款。
6. 昆明综合保税区经开片区物业管理服务采购专项资金2020000.00元。按照合同约定拨付昆明综合保税区经开片区物业管理服务进度款、尾款。
7. 昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务采购专项资金1465200.00元。按照合同约定支付昆明国际陆港王家营片区监管大楼及其辅助设施物业管理服务进度款、尾款。
8. 昆明综合保税区经开片区园区配套服务专项经费2985000.00元，开展昆明综合保税区经开片区园区配套服务采购。
9. 设施维修维护专项资金814820.00元。完成王家营信息化运；王家营、经开片区零星设施维修维护；王家营监管大楼300M互联网专线、经开片区5条互联网专线（30M、40M、20M、150M、50M）服务费；倒班宿舍装修竣工结算尾款。
10. 昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费专项资金80000.00元，按时支付昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼水费。
11. 昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费专项资金1100000.00元，按时支付昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼电费。
12. 昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼专项经费350000.00元。完成昆明综合保税区经开片区、王家营片区监管大楼固定资产评估、资产划转。
13. 与海关相关的人员办公及生活设施经费等专项资金500000.00元，拨付昆明邮局海关业务运行经费。
14. 昆明综合保税区经开片区企业扶持奖励专项资金50000.00元，拨付区内企业扶持奖励资金。
15. 经开片区跨境电商查验线等软、硬件设施建设项目专项资金4377114.00元。根据预估情况测算，拨付经开片区综合服务平台建设项目、9610查验库场地改造部分工程款；监管大楼及附属设施公共部分修缮工程款、设计费；土建、信息化监理费；工程造价咨询费等。
16. 处理诉讼案件专项法律服务经费856500.00元。按照合同约定拨付诉讼代理费、证据保全及其他费用、软件工程司法鉴定费用等。
17. 昆明综合保税区经开片区核减规划面积验收整改项目资金672600.00元。按照合同约定拨付项目施工合同款、工程监理费、工程造价咨询费、工程可研及设计费、代建管理费等。
18. 金融工作经费49026.71元。做好防范非法集资宣传教育及培训、云南省金融扶持政策的推广支持活动工作，保障QFLP专项金融活动经费。
19. 金融风险处置聘请第三方服务经费200000.00元。聘请会计师事务所和律师事务所对风险企业开展核查。
20. “昆易贷-经开惠”专项补贴资金3000000.00元。根据2023 年“昆易贷”贷款户数、贷款金额、享受“昆易贷”贴息政策企业及兑付贴息资金情况，结合2025年上半年驻区银行对经开区小微企业放款情况统计数据，发放“昆易贷-经开惠”专项补贴资金。
21. “昆易贷”担保项目风险代偿资金703939.29元，支付“昆易贷”企业贷款逾期风险代偿金。
22. 政府采购（货物类）经费16800.00元，根据部门对办公设备的需求，拟计划购买铁皮文件柜1个、碎纸机1台、复印纸75件。
23. 综合业务咨询培训学习等相关经费200000.00元。根据依法行政、处理涉法事务和防控法律风险需要，选聘法律专家、律师或具有丰富经验的法律工作者为部门法律顾问。规范部门财政资金使用，对部门资金使用开展绩效评价，购买部门财务评估和评价服务。
24. 党建及群团建设专项经费5000.00元，用于支部党员、群团（妇联、共青团）活动，宣传用品购买等。
25. 公务接待费10000.00元，支持部门正常履职，做好部门人员、公用经费保障。
26. 编外合同制人员公用经费139074.00元。按照《经开区2026年部分支出定额标准表》，保障部门26名合同聘用制人员办公费、差旅费、培训费。
27. 一般公用经费78040.00元。按照《经开区2026年部分支出定额标准表》，保障部门5名在职在编人员办公费、差旅费、培训费。除此之外，按照一般行政部门5万元/年的标准，测算部门会议费50000.00万元，用于部门组织召开会议房租费、伙食费和其他费用。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区商务金融局2026年机关运行经费安排227114.00元，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比增加227114.00元，增长100.00%，主要原因是按照相关要求本年度公用经费预算在基本支出内。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区商务金融局2026年委托业务费安排4385400.00元，与上年1136000.00元对比增加3249400.00元，主要原因是2026年新增商务金融局“十五五”专项规划编制工作、昆明综合保税区经开片区园区配套服务、处理诉讼案件专项法律服务等项目经费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区商务金融局资产总额770391.98元，其中，流动资产472948.14元，固定资产297443.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加399817.00元（为昆明综保区经开片区企业上交水电费暂存在我局专户），其中固定资产减少44091.88元，减少原因是固定资产折旧所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
