昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年预算公开
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年预算公开目录
第一部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责机关日常运转；负责机关文电、会务、机要、信息、综合性文稿起草、国家安全、保密、印章、信访、政务公开、目标管理督查、人员考勤、外事、值班值守等工作；负责综合治理、安全维稳等工作；负责司法行政、法治宣传、法律咨询、规范性文件制定、管理及重大决策、行为合法审查等工作；负责审计相关工作；负责党工委、管委会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
综合管理部共设置15个内设机构，包括：综合办、文秘一办、文秘二办、文秘三办、文秘四办、文秘五办、文秘六办、文秘七办、目标督查办、政法综治办、信访热线办、法治一办、法治二办、审计办、总值班室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
综合管理部围绕全区中心工作，结合部门职能职责，2026年重点聚焦以下工作：一是切实履行政务运转中枢职能，规范高效做好文电、会务、机要、保密、值班值守等工作，保障政令畅通、高效运转。二是发挥参谋助手作用，加强政策研究、信息报送和督查督办，服务党工委、管委会科学决策。三是加强法治建设，做好规范性文件审查、行政执法监督、普法宣传和公共法律服务。四是履行审计监督职责，强化重点领域审计和问题整改。五是统筹综合治理、信访维稳和平安建设，切实维护社会和谐稳定。六是完善内部管理和跨部门协调机制，提升工作整体合力。本部门将通过以上工作，全力保障经开区各项工作高效有序推进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制25人，事业编制6人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
情况说明：综合管理部属于管委会内设机构，人员编制纳入管委会统一管理。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,621,254.00元，其中：一般公共预算14,621,254.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。
与上年对比部门财务总收入增加2,569,534.00元，主要原因分析：2026年部门财务总收入含上年结转结余1,221,281.00元；增加办公设备专项补助经费、昌宏路派出所原址重建专项经费、防范化解政法综治维稳领域重大风险经费等。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,621,254.00元，其中:本年收入13,399,973.00元，上年结转收入1,221,281.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,399,973.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,569,534.00元，主要原因分析为2026年一般公共预算上年结转结余1,221,281.00元；增加办公设备专项补助经费、昌宏路派出所原址重建专项经费、防范化解政法综治维稳领域重大风险经费等。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,621,254.00元。财政拨款安排支出14,621,254.00元，其中：基本支出421,873.00元，与上年对比增加421,873.00元，主要原因为根据财政要求本年将公用经费列入基本支出；项目支出14,199,381.00元，与上年对比增加2,147,661.00元，主要原因分析为2026年部门项目支出预算增加其他共产党事务支出、公安支出、其他资源勘探工业信息等支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行421,873.00元，主要用于编外合同制人员公用经费、公务接待费等经费支出。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2,490,600.00元，主要用于综合业务、因公出国（境）、信访、党建及群团活动等经费支出。
2010899一般公共服务支出-审计事务-其他审计事务支出4,500,000.00元，主要用于审计经费支出。
2013699一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出30,000.00元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险经费支出。
2040202公共安全支出-公安-一般行政管理事务2,000,000.00元，主要用于昌宏路派出所原址重建专项经费支出。
2040602公共安全支出-司法-一般行政管理事务100,000.00元，主要用于课题及评估经费支出。
2040604公共安全支出-司法-基层司法业务216,781.00元，主要用于人民调解经费支出。
2040605公共安全支出-司法-普法宣传250,000.00元，主要用于法律专项经费支出。
2040606公共安全支出-司法-律师管理1,727,500.00元，主要用于法律专项经费支出。
2040607公共安全支出-司法-公共法律服务450,000.00元，主要用于法律专项经费支出。
2040610公共安全支出-司法-社区矫正669,500.00元，主要用于社区矫正经费、社区矫正对象监管教育补助经费等支出。
2040612公共安全支出-司法-法治建设910,000.00元，主要用于综治维稳经费、反恐怖经费、依法治区暨法治政府建设经费等支出。
2049999公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出50,000.00元，主要用于磨憨镇037边境联防所挂包帮扶工作经费支出。
2159999资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出-其他资源勘探工业信息等支出805,000.00元,主要用于办公设备专项补助经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
经开区实行“乡财县管”模式，乡（镇）作为区级部门进行预算管理，故昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3,839,300.00元，其中：政府采购货物预算861,800.00元、政府采购服务预算2,977,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计380,000.00元，较上年减少380,000.00元，增长下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年因公出国（境）费预算为370,000.00元，较上年减少380,000.00元，下降50.67%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）9人次。
增减的原因为：严格贯彻落实中央“过紧日子”要求，控制并降低因公出国访问总量，以工作任务为导向，突出实效性，结合工作需要，合理安排出访。
（二）公务接待费
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待83人次。无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
情况说明：车辆由综合保障服务中心管理，无公务用车购置及运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）法律专项经费
外聘法律顾问进行法律顾问专项工作；购买公共法律服务平台；委托建纬律师事务所代理管委会与云南天丰汽车驾驶有限公司土地行政纠纷案的诉讼事宜；行政复议案件办理辅助；聘用第三方单位（律所）辅助完成行政复议案件的受理、审理及听证工作；开展依法治区暨法治政府建设工作、普法宣传工作。
（二）人民调解经费
构建社会主义和谐社会的战略任务，对人民调解工作提出了新的更高的要求。为确保人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用。切实强化属地责任，落实经费保障，按照“谁调解、奖励谁”的原则做好补贴发放工作。
（三）依法治区暨法治政府建设经费
我区各部门和单位深入学习贯彻全面依法治国新理念新思想新战略和习近平法治思想，为学习其他自贸区复制推广工作经验，高质量推进昆明片区建设，组织安排对国内自贸区复制推广工作的实地调研考察。实现法治专门队伍和法律服务队伍学习全覆盖，通过学习、报告会、研讨会、培训班等形式开展。
（四）社区矫正经费
作为社矫对象、安置帮教的身份核实、社区矫正矫前社会调查评估、市级法律文书材料审批及日常走访调查使用。落实社矫对象每日在“在矫通”小程序上打卡，确保监管到位。开展社区矫正对象解矫文书的寄递服务（公安机关、人民检察院）。
（五）磨憨镇037边境联防所挂包帮扶工作经费
主要用于推动磨憨镇037边境联防所规范化建设，改善联防员工作生活条件，提升联防所软、硬件保障水平，为联防员提供拴心留人的环境，让他们安心尽责，守好国门，管好边境，扎实做好磨憨边境管控工作，不发生危害边境安全案（事）件。
（六）昌宏路派出所原址重建专项经费
本项目总用地面积为4620.40平方米，项目总建筑面积为6220.25平方米。其中：地上建筑面积3989.63平方米，地下车库及设备用房建筑面积2230.62平方米。改善公安派出所业务用房基础设施条件，方便人民群众办事，促进提高公安派出所工作业务水平，提高工作效率，增强服务意识，使之为区域发展发挥更大作用。
（七）综治维稳经费
根据党的路线、方针、政策和市委、市政府及党工委、管委会的决策部署，做好全区政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶等相关工作；深入贯彻落实总体国家安全观，全面落实维护国家安全和社会政治稳定的各项工作措施，确保不发生任何危害国家安全和社会政治稳定的事件，做好全区国家安全相关工作。确保辖区社会大局和谐稳定，不断增强全区广大人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（八）审计经费
审计办项目支出主要用于对建设单位提交的工程结算、决算以及跟踪审计资料进行审计活动。已完成竣工结算审计项目68个，质量指标实现审减4444.51万元，时效指标能够按时完成，成本指标能严格控制。以严格的程序、有力的手段，加强审计业务管理，提升审计质量和水平，把好监督关，向监督要效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.项目支出：用于保障管委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年机关运行经费安排421,873.00元，与上年对比增加421,873.00元，主要原因为本年根据财政要求将公用经费列入基本支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门2026年委托业务费安排7,236,500.00元，与上年对比增加436,500.00元，主要原因为本年审计经费增加500,000.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部门资产总额26,353,505.76元，其中，流动资产2,606,191.08元，固定资产13,696,814.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,997,486.19元，其他资产53,014.00元。与上年相比，本年资产总额减少8,319,387.18元，其中固定资产减少3,740,529.93元。处置房屋建筑物85.73平方米，账面原值453,988.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
