经开区2022年度财政总决算公开
监督索引号53019400200011000
昆明经济技术开发区2022年度地方财政总决算报告
2022年是党的二十大召开之年，是全面贯彻落实省第十一次党代会、省委省政府昆明现场会和市第十二次党代会精神的关键一年，也是昆明经开区建区三十周年、自贸试验区昆明片区改革创新见效之年。区财政部门在党工委和管委会的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央和省、市以及党工委、管委会的决策部署，认真执行市第十五届人民代表大会第一次会议批准的财政预算。面对新冠疫情反复、经济下行及大规模留抵退税等超预期因素冲击，区财政部门全面落实积极财政政策，加强财政资源统筹，保障财政收支平稳运行，兜牢基层“三保”底线，防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线，迎难而上，担当作为，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，地方财政运行总体平稳。
一、2022年地方财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
地方一般公共预算收入完成349,870万元，为调整预算数的102.5%，比2021年减收92,797万元，下降21%。其中：税收收入完成331,635万元，同比减收81,502万元，下降20%；非税收入完成18,235万元，同比减收11,295万元，下降38%。地方一般公共预算支出完成338,613万元，同比增支43,905万元，增长15%。
地方一般公共预算收入349,870万元，返还性收入17,196万元，一般性转移支付收入72,777万元，专项转移支付收入52,425万元，调入资金2,585万元，动用预算稳定调节基金77,264万元，上年结余12,173万元，债务转贷收入13,300万元，收入方总计597,590万元；地方一般公共预算支出338,613万元，上解上级支出205,473万元，债务还本支出25,616万元，补充预算稳定调节基金23,744万元，支出方总计593,446万元。收支相抵，年终结转4,144万元。
（二）政府性基金收支决算情况
政府性基金预算收入完成78,364万元，为调整预算数的118.3%，比2021年减收14,608万元，下降16%；政府性基金预算支出完成101,110万元，减支2,770万元，下降3%。
政府性基金预算收入78,364万元，上级补助收入4,451万元，上年结余29,714万元，地方政府专项债务转贷收入58,200万元，收入方总计170,729万元；政府性基金预算支出101,110万元，上解支出26,100万元，调出资金2,159万元，地方政府专项债务还本支出38,925万元，支出方总计168,294万元。收支相抵，年终结转结余为2,435万元（其中结转827万元）。
（三）国有资本经营收支决算情况
国有资本经营预算收入完成1,179万元，为调整预算数的100%，比2021年减收1,053万元，下降47%；国有资本经营预算支出1,031万元，同比增支5,839万元，增长121%。
国有资本经营预算收入1,179万元，上级补助收入229万元，上年结余294万元，收入方总计1,702万元；国有资本经营预算支出1,031万元，调出资金426万元，支出方总计1,457万元。收支相抵，年终结转结余为245万元（其中结转2万元）。
（四）社会保险基金收支决算情况
经开区社会保险基金收入4,345万元，社会保险基金支出3,125万元，加上以前年度结余7,316万元，收支相抵，本年收支结余8,536万元。
（五）其他报告事项
1．债务规模及新增债券申报发行情况
2022年，我区政府债务年末余额545,817万元，低于债务限额108,183万元，无违规新增债务行为，政府债务风险总体可控。
按照《预算法》的规定，除发行地方政府债券以外，地方政府不得以任何方式举借债务。2022年经开区申请地方政府再融资债券35,500万元，新增专项债券36,000万元，于当年形成支出，用于沪滇临港昆明科技园项目。未发生其他举借政府性债务的情况。
2．预备费使用情况
2022年，我区预备费年初预算5,000万元，实际支出5,000万元，全部用于城乡社区基础设施建设中。
3．预算稳定调节基金情况
2022年，我区上年年末预算稳定调节基金余额77,264万元，预算安排动用77,264万元。年末从一般公共预算超收收入转入23,744万元，年末预算稳定调节基金余额23,744万元。
4.转移支付收入安排情况
2022年全年，昆明经济技术开发区共收到上级补助资金147,078万元，同比增长74.1%，其中：属于一般公共预算收入142,398万元（返还性收入17,196，一般性转移支付72,777万元，专项转移支付52,425万元），属于政府性基金预算收入4,451万元，属于国有资本经营预算收入229万。
本年收到的上级补助收入共实现支出142,105万元，支出率为96.4%，其中：一般公共预算支出138,254万元，政府性基金预算支出3,624万元，国有资本经营预算支出227万元。
年终结转4,973万元，其中：属于一般公共预算收入结转下年支出4,144万元，属于政府性基金预算收入结转下年支出827万元，国有资本经营预算结转下年支出2万元。
5. “三公”经费情况
2022年度昆明经济技术开发区 “三公”经费支出年初预算为344.68万元，支出决算为173.53万元，完成预算的50.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%， 受疫情影响，2022年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出决算为167.81万元，完成预算的73.10%，下降原因为进一步提高了资金使用效益，严格控制车辆购置运行费用的支出；公务接待费支出决算为5.72万元，完成预算的16.28%，下降原因为落实党政机关过“紧日子”的要求，勤俭节约，持续压减一般性支出。
二、2022年财政政策执行和落实党工委管委会决议情况
一年来，财政部门立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，落实积极财政政策，紧紧围绕党工委管委会重大决策部署，持续依法依规抓增收、优化支出保重点、防范风险守底线、深化改革强动力，着力提升现代财政治理效能，统筹推进疫情防控和经济社会发展，落实“六稳”“六保”工作任务，全力支持自贸区建设和发展。
（一）开源节流并重，千方百计狠抓收入
一是科学谋划收入征管。积极应对疫情冲击及经济形势下行对财政收入的影响，牢牢把握组织财政收入的主动权，协同税务部门密切关注重点财源变化趋势，动态分析国家减税降费政策，特别是增值税留抵退税的影响，切实加强分析和预测工作，增强组织财政收入的主动性和预见性。二是建立健全“企业内联”机制，由领导带队定期联系、走访企业，关心企业发展，了解企业经营状况，帮助企业解决问题。三是抓牢新增税源，促进产业转型升级，提高入区企业生产效益，同时努力挖掘新产业，为园区的后续发展创造有利条件，并坚持“早落实，早出效益”的原则，确保各项企业扶持资金，特别是一些针对中小企业的扶持资金落实到位。四是加大国有土地出让力度，配合相关部门努力全面完成国有土地出让收入目标。五是依托自贸区建设有利时机，加大招商引资力度，深挖税源潜力，形成产业聚集、产值倍增的经济效应，进一步为自贸区建设注入资金“活水”，形成良好的经济循环。六是严格执行中央厉行节约规定，牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，以政府过紧日子换取市场主体过“稳日子”、老百姓过“好日子”。七是加大财政存量资金清理盘活力度，全年累计盘活财政存量资金1.82亿元，优先用于支持疫情防控和保基本民生、重点项目建设等方面的支出，真正把有限的资金用在“刀刃”上。
（二）落实积极财政政策，统筹财力保障园区及自贸区建设
一是巩固和拓展减税降费成效，落实增值税留抵退税等减税政策，继续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难企业税费负担，持续激发市场主体活力。二是坚决落实稳增长政策，高效统筹疫情防控和经济社会发展，着力做好稳增长稳市场主体保就业防风险工作，降低市场主体经营成本、全力扩大有效投资、推动产业企稳回升、加大就业创业扶持，助力企业纾困发展，确保经济运行在合理区间。三是积极支持产业转型升级与高质量发展，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，加大产业支持投入，转变投入方式，不断吸引大批优质税源企业落户经开区，推动了全区经济的持续发展。统筹投入0.75亿元，促进产业转型升级。围绕云南绿色“三张牌”和“八个跨境”产业优势，立足昆明片区四大主导产业，打造“传统产业+支柱产业+新兴产业”的迭代产业体系。统筹投入4.3亿元，促进科技创新发展。紧紧围绕自贸区建设发展，坚持科技创新驱动，大力实施产业提升工程，优化整合科技创新资源，支持科技创新平台建设。统筹投入3.4亿元，促进开放型经济发展。支持外贸、内贸稳增长，跨境电商，数字经济等新兴产业，现代物流建设。四是加快重大基础设施建设。统筹投入5.2亿元，围绕基础设施建设、重点产业园建设等重大工程，全面提升基础设施，为招商引资及入驻企业正常生产运行奠定良好的基础。五是切实加大争取上级补助资金力度，认真研究上级补助资金投向政策，积极做好向上级争取资金工作，全年共争取上级专项资金14.49亿元。六是积极向上争取再融资债券及新增专项债券。通过申请再融资债券3.55亿元，有效化解政府债务，同时顺利申报沪滇临港科技园项目3.6亿元新增专项债券资金。
（三）做好“六稳”“六保”工作，稳步提高民生保障水平
始终坚持把保障和改善民生作为一切工作的出发点和落脚点，持续加大民生领域资金投入力度，全区民生支出25亿元，占一般公共预算支出的74%。一是统筹投入1.4亿元，支持稳定和扩大就业。支持大学生、退役军人等重点群体就业创业和农村劳动力转移就业，支持职业技能提升行动，争取普惠金融发展专项资金255万元，引导发放创业担保贷款。二是统筹投入3.2亿元，支持教育优先发展，落实生均经费保障和学生国家资助等政策；支持实验小学二期、经开三小幼儿园等建设。支持推进义务教育优质均衡，为城乡义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活费补助，营养膳食补助。支持“三名”工程深入推进，扩大优质教育资源供给，新设立瑞云小学、林溪小学、明致学校等三所小学。三是统筹投入0.15亿元，支持文体旅游事业发展。保障公共文化设施免费开放、文化遗产保护利用和修缮，扩大公共文化体育服务供给。四是统筹投入1.35亿元，加强市域社会治理，用于公安信息化、综治中心等重大支出，支持平安经开建设，扫黑除恶专项斗争、司法行政与法制建设等。五是统筹投入0.43亿元，全力支持抗击新冠肺炎疫情。坚持人民至上、生命至上，确保疫情防控、核酸检测、卫生应急体系建设、防控物资设备经费需求，支持疫情防控提档升级。六是落实直达资金惠企利民。严格按照规定做好直达资金的监管工作，并采取积极有效措施加快预算分配下达、支出使用和惠企利民补贴补助导入等工作进度。全年累计收到直达资金4.94亿元，完成拨付4.84亿元。
（四）守住安全底线，抓好风险管控工作
一是兜牢兜实财政“三保”底线。健全“三保”管理机制，出台保障工作方案、三保风险应急处置办法、三保基层舆情防控协调联动机制等各项制度。强化责任落实、预算源头管控、执行动态监测、风险分析研判，切实兜牢“三保”底线。二是全力防范化解政府债务风险。一方面牢固树立风险意识和底线思维，进一步加强地方政府债务管理，把规范管理和降低风险作为债务管理的主要工作，将政府债务收支分类纳入预算，依法加强政府债务预算管理，牢牢守住不发生系统性风险的底线，全年偿还到期本息8.5亿元（其中：本级安排4.95亿元，再融资债券3.55亿元）。另一方面积极稳妥化解隐性债务，按照市委、市政府相关要求积极采取各项措施，稳妥化解存量政府债务、隐性债务风险，全年化解隐性债务2亿元。
（五）持续深化财政管理改革，提升现代财政治理效能
一是加强预算执行管理，严格执行《预算法》《预算法实施条例》，严格执行经党工委、管委会批准的预算，预算未安排原则上不得支出，确需追加的重大事项，必须严格按照法定程序办理。认真贯彻落实《昆明市财政局关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》要求，不定期通报执行情况，将执行进度指标分月下达各预算部门。二是深化财政预算管理。提高预算编制的完整性和科学性，将政府所有收支全部纳入预算管理，稳步推进全口径预算管理，推进中期财政规划管理改革，继续推进预算编审体系电子化改革，提升跨年度预算平衡和中期财政规划管理机制的客观性和有效性。三是推进“数字财政”建设。在省市财政部门的支持下，推进预算管理一体化系统全面上线，建立预算指标记录、控制、报告“三大体系”，实现全流程预算管理信息化。推进政府会计核算标准化体系云版核算模块上线运行，将预算单位会计核算与预算指标管理、预算执行相结合，打通预算管理一体化的“最后一公里”。推进预算单位银行账户电子化管理系统上线运行，完成21家预算单位23个存量账户电子备案工作，实现线上管理。推进财政专户电子化管理改革，全区3户财政专户全部纳入系统管理，实现审核、备案、收入及支付电子化管理。推进差旅电子凭证网上报销改革，依托“公务之家”APP实现公务人员出差全流程电子化管理，进一步规范各预算单位差旅报销和公务人员差旅行为管理，有效降低党政机关行政运行成本。四是加快政府采购平台建设，进一步推进“互联网+政府采购”，提升办事和服务效率。完成云南省政府采购管理信息系统及政采云电子卖场、政府采购电子化全流程建设，实现供应商“零门槛”参与，实现“不见面开评标”和 “零跑腿采购”，同时，供应商免费获取招标文件，投标文件制作零费用，无需往返开标场地的交通费用，降低供应商的参与成本，全年完成备案的政府采购项目160个，涉及采购预算27,574万元，实际合同金额26,241万元，节约资金1,333万元，节约率4.8%。五是加强政府信息公开。主动接受上级部门及社会公众的监督及检查，不断累积经验，修正完善，严格执行预决算公开工作方案，进一步细化公开内容，规范公开方式，完善公开内容，全面做好预（决）算、“三公”经费公开工作。六是加强预算绩效管理，切实提高资金使用效率。全面实施预算绩效管理，完善绩效管理闭环，选取6个重点项目开展预算事前绩效评估，对部门整体支出及项目支出绩效目标进行全覆盖审核，对10个部门整体支出和35个项目开展财政重点绩效评价，将评价结果与整改情况作为预算安排、政策调整和资金分配的重要依据。加强预算绩效管理信息公开，接受社会监督，提升绩效管理水平。七是加强会计监督管理。切实履行会计监督职责，全面提升区内企事业单位会计信息质量和会计工作规范化管理水平，有效治理会计信息不规范问题，结合“双随机、一公开”部门联合检查的工作方式，对区内9家各类型企事业单位（6家代理记账中介机构，2家企业，1家行政事业单位）进行现场检查，涉及会计财务制度执行情况、会计核算情况、信息披露情况、内部控制制度建设和实施情况等内容。
奋斗充满艰辛，成绩来之不易。回顾2022年财税工作，面对延宕反复的疫情形势、复杂严峻的国际国内环境以及房地产下行等问题，全区财税部门锐意改革创新、奋力攻坚克难，圆满完成了全年财政收支任务。这些成绩的取得，是党工委和管委会正确领导的结果，也是各部门对财税工作支持、关心和理解的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前宏观经济环境更为复杂，财政工作还面临一些问题和挑战：财政收入持续增长乏力，政府性债务偿付、园区建设等刚性支出持续增长，财政收支矛盾进一步加剧；防范化解政府债务风险任务依然艰巨；预算编制科学性、精准性仍需提升，预算执行约束力仍需增强，绩效结果应用不够深入，财政管理水平有待进一步提升。对于这些问题，我们将高度重视，积极稳妥地逐步解决。
三、下一步财政工作重点
（一）持续加强收支管理，提高财政统筹保障能力
始终坚持和加强党对财政工作的全面领导，紧扣自贸区建设目标任务，不断提升财政服务保障能力。一是加强财税协作，在不折不扣落实各项减税退税缓税降费政策的基础上，认真分析研判当前财政收入形势，充分挖掘税源潜力，紧盯重点税源，掌握税源变化，及早谋划采取有效措施积极应对；强化非税征管，加大非税收入征管力度，挖掘非税收入潜力，做到应征尽征，应收尽收。二是进一步规范部门存量国有资产处置工作，对有经营性资产的预算部门开展国有资产出租出借收入核查工作，进一步规范国有资产使用行为，认真贯彻落实国有资产有偿使用收入管理暂行办法，加强对房屋出租收入上缴的监管工作，做到应收尽收，并及时入库。三是坚持按照自贸区建设“大胆试、大胆闯、自主改”的整体工作思路，认真贯彻落实“1+4+N”扶持政策，优先将扶持资金纳入预算安排，相关部门要进一步解放思想，学习借鉴外地成功经验，促成总部经济落地，并产生税收贡献，增强财政的增收后劲。四是盘活存量土地资源，加快土地有序出让，确保出让收入逐年稳步增长。五是强化支出管理。加强财政经济运行分析监测，调整优化支出结构，继续压减非急需非刚性非重点支出，集中财力优先保障中央、省市及党工委、管委会重大决策部署贯彻落实；严控预算调剂追加，硬化支出预算约束，加快执行进度，尽早发挥财政资金效益。六是加大统筹力度，提高保障水平。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，积极盘活、用好财政存量资金。
（二）聚焦改革，提升财政规范管理化水平
深入贯彻新发展理念，推动构建新发展格局，加快建立适应国家治理能力现代化的现代财政制度。一是纵深推进预算管理改革。深化零基预算改革，完善跨年度预算平衡机制，增强中期财政规划对年度预算编制的指导性和约束性。强化绩效评价结果与政策调整、预算安排的有机结合，预算未安排不得支出，涉及预算调整需上报党工委、管委会审议批准，进一步提升财政资金使用效益。二是完善政府预决算信息公开制度，及时公开政府预决算信息，督促各预算部门及时公开部门预决算和“三公”经费预决算。三是坚决执行零基预算理念，打破预算只增不减、支出僵化的格局，全面落实政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。四是聚焦效益，着力强化预算绩效管理。把好预算入口关，做好绩效目标审核、事前绩效评估工作，督促各级各部门从“要花钱”向“花好钱”转变，审减绩效目标不明确、低效无效的项目资金，确保财政资金向党工委、管委会重点项目倾斜；强化预算绩效管理结果运用，将部门绩效目标实现程度、绩效运行监控和评价结果，作为部门预算资金安排、调整支出结构和完善政策制度的重要依据。
（三）坚持稳字当头，聚力推动经济高质量发展
一是推动构建现代产业体系。安排0.78亿元产业发展资金，做大做强装备制造、烟草及配套、新材料、生物医药及健康产品4个支柱产业，促进产业转型升级，夯实高质量发展产业基础。二是加快塑造科技创新优势。安排3.99亿元科技创新资金，积极争取中央、省市科技发展专项资金，支持科技创新主体量质“双提升”，科技成果转移转化加速。完善财政扶持政策，继续采用后补助方式跟进企业研发投入，强化财政科技资金的引导放大作用，激发科技创新活力。三是积极促进开放型经济发展。安排1.92亿元商贸服务资金，积极争取上级专项资金，支持内外贸发展、流通领域供应链体系试点等，积极促进国内国际双循环。继续支持跨境电子商务综合试验区、综合保税区建设，支持办好会展活动和外事交流，增强开放发展新动能。四是持续推进基础设施提质升级。安排1.77亿元用于园区重点基本建设项目，支持重大基础设施高水平建设。优化园区高质量发展过程中配套基础设施建设，持续推进园区绿化美化，支持B3道路大修工程建设、昌宏路下穿贵昆公路隧道工程建设、茶高山连接绕城高速段道路建设及经开103号路北段和综合管廊建设等重点项目，扩大有效投资。同时强化项目储备，积极争取新发专项债券额度，支持重大项目建设。五是支持生态环境持续改善。安排1.87亿元生态环境建设资金，支持污水处理厂建设运营，促进节能减排和资源高效利用，建设涵盖大气、水、土壤等要素，布局合理、功能完善的环境质量监测网络建设等，提升园区生态环境质量，同时，积极争取省级滇池保护治理专项资金，提升滇池保护治理能力。
（四）坚持民生优先，奋力创造高品质美好生活
一是支持优质高效医疗卫生服务体系建设。安排4.35亿元医疗卫生健康资金，积极争取上级专项资金，支持肿瘤医院项目建设、疾病预防控制、基本公共卫生服务等。二是着力健全完善社会保障体系。安排1.4亿元社会保障和就业资金，兜牢民生底线。巩固和拓展就业成效，继续加大援企稳岗力度，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业创业，健全就业创业公共服务体系。完善对退役士兵、优抚对象等人员社会保障机制，健全对低保、低收入困难家庭、特困人员等群体的社会救助体系。稳步提高社会保障待遇，支持完善养老服务体系，健全社会保障体系。三是促进教育文体事业发展。安排3.54亿元教育发展资金，提高教育保障水平，加快推进教育现代化。支持各类学校高质量发展，落实学生资助政策，深入推进“三名工程”。支持“双减”课后服务、义务教育学校“民转公”等政策落地，促进义务教育优质均衡发展。安排0.23亿元文旅体育重点项目资金，支持文化、旅游和体育事业发展，支持非物质文化遗产保护、文物修缮、社区综合文化服务中心建设等。四是推动市域社会治理提质增效。安排1.62亿元社会综合治理资金，支持公安信息化及基层派出所建设等，推进平安经开建设，促进民族团结进步与社会和谐稳定。
（五）聚焦安全，着力防范化解财政风险
压实责任，守住债务风险防线。安排7.28亿元政府债券还本付息资金，进一步加强地方政府债务管理，把规范管理和降低风险作为债务管理的主要工作，按时化解到期债务，牢牢守住不发生区域性财政金融风险底线。同时为有效缓解偿债压力，积极向市级争取发行再融资债券7.03亿元。并抓紧做好项目储备和前期准备工作，坚持“资金跟着项目走”的原则，将专项债券资金用于中央确定的重点领域、重大战略项目，充分发挥好资金的引导作用，带动社会资本加大投入。
（六）落实党风廉政建设责任制，加强部门自身建设
加强财政干部思想政治建设，组织党员干部深入学习党的理论和路线方针政策，以及重要会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神，学习贯彻省、市委重大决策部署，不断增强财政干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。深入推进党风廉政建设，严明党的政治纪律和政治规矩，落实好党风廉政建设主体责任、监督责任，切实把纪律和规矩挺在前面。培养一支对党忠诚、个人干净、敢于担当的高素质干部队伍，提高财政管理水平。
附件2包含表格（1-25），具体如下：
5-2022年昆明经济技术开发区一般公共预算本级支出决算明细表
6-2022年昆明经济技术开发区税收返还和转移支付收入决算表
7-2022年昆明经济技术开发区对下税收返还和转移支付支出决算表
8-2022年昆明经济技术开发区对下税收返还和转移支付分地区决算表
9-2022年昆明经济技术开发区对下专项转移支付分地区分项目决算表
10-2022年昆明经济技术开发区一般公共预算基本支出（经济分类）决算表
11-2022年昆明经济技术开发区一般公共预算本级基本支出（经济分类）决算表
14-2022年昆明经济技术开发区本级政府性基金预算支出决算表
15-2022年昆明经济技术开发区对下政府性基金转移支付支出决算表
16-2022年昆明经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表
17-2022年昆明经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表
18-2022年昆明经济技术开发区本级国有资本经营预算支出决算表
19-2022年昆明经济技术开发区国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表
20-2022年昆明经济技术开发区国有资本经营预算对下转移支付分项目决算表
23-2022年昆明经济技术开发区地方政府债务限额及余额决算表
25-2022年昆明经济技术开发区地方政府债务发行及还本付息表
附件3：2022年昆明经济技术开发区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算执行变动情况的说明
附件4：2022年度昆明经济技术开发区社保基金决算情况的说明
附件9：关于重大政策及重点项目绩效目标执行结果情况的说明
附件10：2022年度昆明经济技术开发区一般公共预算“三公”经费决算汇总表
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